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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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2026NE000038
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00054/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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01.695.370/0001-53 - CEG RIO S/A
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Processo
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23318.000247.2026-03
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS PARA O CAMPUS CAMPOS CENTRO PARA O EXERCÍCIO 2026. PROC. 23318.000247.2026-03 INEXIBILIDADE 54/2026
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Informações Complementares
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15813907000542026 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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04/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 14.960,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 14.960,00
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2026
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2026NE000038
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000247.2026-03
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04/02/2026
|
31/12/2026
|
14.960,00
|
1
|
14.960,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158274
|
2026NE000038
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.959,90
|
12.944,65
|
0,00
|
36.015,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
006435466
|
2026-07-20
|
23318.003732.2026-21
|
2026-07-20
|
3309.20
|
|
006435455
|
2026-07-20
|
23318.003732.2026-21
|
2026-07-20
|
1371.11
|
|
006459072
|
2026-07-23
|
23318.003732.2026-21
|
2026-07-23
|
51.07
|
|
006397491
|
2026-06-25
|
23318.003714.2026-49
|
2026-06-25
|
3931.78
|
|
006502927
|
2026-08-18
|
23318.004200.2026-19
|
2026-08-18
|
1348.56
|
|
006533084
|
2026-08-31
|
23318.004570.2026-48
|
2026-08-31
|
466.05
|
|
006533085
|
2026-08-31
|
23318.004570.2026-48
|
2026-08-31
|
861.38
|
|
006571246
|
2026-09-18
|
23318.004857.2026-78
|
2026-09-18
|
4334.03
|
|
006571234
|
2026-09-18
|
23318.004857.2026-78
|
2026-09-18
|
72.50
|
|
006571235
|
2026-09-18
|
23318.004857.2026-78
|
2026-09-18
|
1351.28
|
|
006025337
|
2026-01-16
|
23318.000600/2026-47
|
2026-01-16
|
1253.10
|
|
006025336
|
2026-01-16
|
23318.000600/2026-47
|
2026-01-16
|
1630.98
|
|
006093310
|
2026-02-19
|
23318.000956/2026-81
|
2026-02-19
|
869.50
|
|
006093311
|
2026-02-19
|
23318.000956/2026-81
|
2026-02-19
|
350.30
|
|
006161484
|
2026-03-19
|
23318.000965/2026-71
|
2026-03-19
|
2144.51
|
|
006161485
|
2026-03-19
|
23318.000965/2026-71
|
2026-03-19
|
1846.21
|
|
006253430
|
2026-04-20
|
23318.002011.2026-01
|
2026-04-20
|
2597.94
|
|
006253431
|
2026-04-20
|
23318.002011.2026-01
|
2026-04-20
|
1893.94
|
|
006298428
|
2026-05-19
|
23318.002648.2026-90
|
2026-05-19
|
2396.35
|
|
006298429
|
2026-05-19
|
23318.002648.2026-90
|
2026-05-19
|
2199.41
|
|
006367100
|
2026-06-19
|
23318.003078.2026-55
|
2026-06-19
|
1055.62
|
|
006367101
|
2026-06-19
|
23318.003078.2026-55
|
2026-06-19
|
680.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO
|
0.272
|
55000
|
14960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.016.927-**
|
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
