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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000043
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00185/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.517.938/0001-95 - RIGO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
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Processo
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23371000055202644
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Objeto
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DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 185/2026 - UASG 158141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO IFRS CAMPUS SERTÃO.
PROCESSO NR. 23371.000055/2026-44.
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Informações Complementares
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15814106001852026 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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23/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.899,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.899,62
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2026
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2026NE000043
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000055202644
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23/02/2026
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31/12/2026
|
1.899,62
|
1
|
1.899,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158263
|
2026NE000043
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L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.899,62
|
0,00
|
0,00
|
1.899,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62346
|
2026-03-10
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23371.000055/2026-44
|
2026-03-17
|
1899.62
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BOTÃO ACIONAMENTO CAIXA DESCARGA
|
12
|
32.79
|
393.4800
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
12
|
6.87
|
82.4400
|
|
Material
|
PLACA PVC
|
20
|
16.42
|
328.4000
|
|
Material
|
PLACA PVC
|
20
|
16.42
|
328.4000
|
|
Material
|
PLACA PVC
|
30
|
16.42
|
492.6000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
6
|
6.5
|
39.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
500
|
0.07
|
35.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
200
|
0.1
|
20.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
100
|
0.11
|
11.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
200
|
0.04
|
8.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
300
|
0.09
|
27.0000
|
|
Material
|
CHUMBADOR ESPECIAL
|
50
|
1.99
|
99.5000
|
|
Material
|
CHUMBADOR ESPECIAL
|
24
|
1.45
|
34.8000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.481.240-**
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GILBERTO ROGÉRIO ZAGO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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|
***.710.770-**
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ANDREIA TERESINHA SALDANHA GRADIN
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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