|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
190004 - JI-PARANA/RO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
190004 - JI-PARANA/RO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000202
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
190004 - JI-PARANA/RO
|
|
Número da Compra
|
00070/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.762.253/0001-91 - MTL 514 COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08079.000536/2025-90
|
|
Objeto
|
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DAS FRENTES DE PROTECAO
AMBIENTAL GUAPORE CONFORME AUTORIZACAO DO COORDENADOR NO OFICIO 161 (SEI Nº 09447406)
SUBSIDIADO ATRAVES DA NOTA DE CREDITO 2025NC004594 (SEI 9161101).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 33,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2025
|
2025NE000202
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000536/2025-90
|
02/12/2025
|
31/12/2025
|
33,00
|
1
|
33,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
190004
|
2025NE000202
|
9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33,00
|
33,00
|
0,00
|
0,00
|
33,00
|
0,00
|
0,00
|
33,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
155
|
2025-12-08
|
08079.000536/2025-90
|
2026-02-23
|
33.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOUSE PAD
|
5
|
6.6
|
33.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
