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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000007
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.435.028/0001-97 - LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
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Processo
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23443.008840/2025-73
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO, CONFORME DFD 120/2025
DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CMC/IFAM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.938,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.938,42
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Valor Acumulado
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R$ 36.938,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2026
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2026NE000007
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.008840/2025-73
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07/01/2026
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31/12/2026
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36.938,42
|
1
|
36.938,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158445
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2026NE000007
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L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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36.938,42
|
0,00
|
0,00
|
36.938,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68
|
2026-02-05
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23443.008840/2025-73
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2026-02-23
|
36938.42
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ADESIVO USO GERAL
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30
|
106.37
|
3191.1000
|
|
Material
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CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
20
|
371.4
|
7428.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
15
|
813.1
|
12196.5000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
20
|
341.95
|
6839.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
100
|
10.43
|
1043.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
500
|
7.63
|
3815.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
1
|
1074.32
|
1074.3200
|
|
Material
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ARGAMASSA
|
50
|
27.03
|
1351.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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