|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154629 - CAMPUS CAMPOS BELOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154629 |
IF GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000119
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
00941/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.656.023/0001-29 - WANDSON DIVINO GOMES LIMA
|
|
Processo
|
23728.000659.2025-22
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE NOTA D EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, ATRAVÉS DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO, PARA ESCOLA FAZENDA DO CAMPUS CAMPOS BELOS, CONFORME PROCESSO N. 23728.000659.2025-22.
|
|
Informações Complementares
|
15812406009412025 - UASG Minuta: 158124
|
|
Vig. Início
|
14/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.313,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.313,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/10/2025
|
2025NE000119
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23728.000659.2025-22
|
14/10/2025
|
31/12/2025
|
11.313,00
|
1
|
11.313,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154629
|
2025NE000119
|
H20RLP01CBJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.313,00
|
11.313,00
|
0,00
|
0,00
|
11.313,00
|
11.313,00
|
11.313,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17534
|
2025-10-14
|
23728.000659/2025-22
|
2026-02-23
|
882.25
|
|
16574
|
2026-02-21
|
23728.000659/2025-22
|
2026-02-23
|
10430.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SAL MINERAL
|
7
|
240
|
1680.0000
|
|
Material
|
URÉIA
|
1
|
299
|
299.0000
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
1
|
184
|
184.0000
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
2
|
270
|
540.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
15
|
5
|
75.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
100
|
1.4
|
140.0000
|
|
Material
|
SAL MINERAL
|
20
|
85
|
1700.0000
|
|
Material
|
ARAME
|
1
|
649
|
649.0000
|
|
Material
|
IVERMECTINA
|
2
|
137
|
274.0000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
2
|
31
|
62.0000
|
|
Material
|
DELTAMETRINA
|
2
|
5
|
10.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
6
|
142
|
852.0000
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
2
|
330
|
660.0000
|
|
Material
|
SAL
|
25
|
20
|
500.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
4
|
87
|
348.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO
|
1
|
94
|
94.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
3
|
91
|
273.0000
|
|
Material
|
OXITETRACICLINA
|
2
|
45
|
90.0000
|
|
Material
|
IODO
|
3
|
217
|
651.0000
|
|
Material
|
CIPERMETRINA
|
5
|
22
|
110.0000
|
|
Material
|
PROPOXUR
|
8
|
20
|
160.0000
|
|
Material
|
BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
5
|
8
|
40.0000
|
|
Material
|
DDVP
|
5
|
38
|
190.0000
|
|
Material
|
DORAMECTINA
|
3
|
363
|
1089.0000
|
|
Material
|
CIPERMETRINA
|
6
|
35
|
210.0000
|
|
Material
|
ATRAZINA
|
1
|
153
|
153.0000
|
|
Material
|
FIPRONIL
|
5
|
6
|
30.0000
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
1
|
250
|
250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.972.861-**
|
CAROLINE RIBEIRO TUNES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
