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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158957 |
CAMPUS UMIRIM/IFCE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.438.158/0001-64 - A L PINTO COSTA ALIMENTACOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23493.001612/2025-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E TRANSPORTADAS NA MODALIDADE ALMOÇO PARA O IFCE CAMPUS UMIRIM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2026
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Vig. Fim
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26/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 649.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 649.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 649.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.001612/2025-87
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26/02/2026
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26/02/2027
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649.500,00
|
1
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649.500,00
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05/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO N° 05/2026, DECORRENTE DA ALTERAÇÃO ENTRE AS UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, UASG ORIGINÁRIA DO CAMPUS SOBRAL PARA A UASG RECEPTORA DE UMIRIM.
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26/02/2026
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26/02/2027
|
649.500,00
|
1
|
649.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158957
|
2026NE600024
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
39.398,67
|
0,00
|
0,00
|
39.398,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158957
|
2026NE600040
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
168.484,09
|
19.501,78
|
0,00
|
148.982,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1647
|
2026-08-10
|
23493.001612/2025-87
|
2026-08-13
|
5455.80
|
|
1661
|
2026-09-11
|
23493.001612/2025-87
|
2026-09-11
|
38450.40
|
|
1673
|
2026-10-09
|
23493.001612/2025-87
|
2026-10-09
|
20498.22
|
|
1636
|
2026-07-08
|
23493.001612/2025-87
|
2026-07-08
|
28980.69
|
|
1602
|
2026-03-23
|
23493.001612/2025-87
|
2026-03-24
|
4858.26
|
|
1608
|
2026-04-08
|
23493.001612/2025-87
|
2026-04-08
|
34540.41
|
|
1617
|
2026-05-11
|
23493.001612/2025-87
|
2026-05-12
|
27785.61
|
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1630
|
2026-06-12
|
23493.001612/2025-87
|
2026-06-19
|
27811.59
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
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50000
|
12.99
|
649500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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