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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000215
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23134.003856.2025-83
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA O IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA, DO PREGÃO SRP Nº 90003/2025- UASG 154582, ONDE O CAMPUS É PARTICIPANTE, CONFORME PROCESSO 23134.003856.2025-83.
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Informações Complementares
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15458205900032025 - UASG Minuta: 158373
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Vig. Início
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27/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 939,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 939,14
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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2025NE000215
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003856.2025-83
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27/11/2025
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31/12/2025
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939,14
|
1
|
939,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158373
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2025NE000215
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L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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939,14
|
939,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11.883
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2026-01-30
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23134.003856.2025-83
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2026-06-15
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939.14
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
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1
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19.46
|
19.4600
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|
Material
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BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
5
|
21.69
|
108.4500
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
5
|
18.27
|
91.3500
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
6
|
19.41
|
116.4600
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
6
|
21.72
|
130.3200
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
6
|
17.48
|
104.8800
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
6
|
18.95
|
113.7000
|
|
Material
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DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO
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3
|
59.3
|
177.9000
|
|
Material
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HEMOSTÁTICO TÓPICO
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6
|
12.77
|
76.6200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.894.804-**
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LIDIANE CRISTINE PEREIRA DE ARAÚJO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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