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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90044/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.238.297/0001-89 - 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.
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Processo
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08038.004400/2025-35
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Objeto
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. O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE SOLUÇÃO DE PABX VIRTUAL EM NUVEM COM TELEFONIA VOIP (SIP), INCLUINDO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) COM LINHAS DDR, PORTABILIDADE NUMÉRICA UASG 290002 2 DE 13 E LIGAÇÕES ILIMITADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, PRORROGÁVEIS ATÉ O LIMITE DE 120 (CENTO E VINTE) MESES, PARA ATENDER ÀS DIVERSAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TODAS AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA A OPERAÇÃO PLENA DA SOLUÇÃO CONTRATADA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/02/2026
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Vig. Fim
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22/02/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.148.658,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.148.658,42
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Valor Acumulado
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R$ 1.148.658,42
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2026
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00006/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004400/2025-35
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23/02/2026
|
22/02/2031
|
1.148.658,42
|
1
|
1.148.658,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2026NE001097
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
724,86
|
273,69
|
0,00
|
451,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000865
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
229.731,67
|
126.303,10
|
1.406,68
|
102.021,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9954
|
2026-07-08
|
08038.002331/2026-14
|
2026-07-14
|
13396.98
|
|
10795
|
2026-08-19
|
08038.002331/2026-14
|
2026-08-24
|
14885.53
|
|
11248
|
2026-09-16
|
08038.002331/2026-14
|
2026-09-24
|
14885.53
|
|
111
|
2026-10-09
|
08038.002331/2026-14
|
2026-10-14
|
14885.53
|
|
8395
|
2026-03-24
|
08038.002331/2026-14
|
2026-04-08
|
2658.13
|
|
8924
|
2026-05-07
|
08038.002331/2026-14
|
2026-05-11
|
14885.53
|
|
9116
|
2026-05-19
|
08038.002331/2026-14
|
2026-05-21
|
14885.53
|
|
9790
|
2026-06-23
|
08038.002331/2026-14
|
2026-06-30
|
13396.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
1778
|
619.8
|
1102004.4000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
82
|
422.4
|
34636.8000
|
|
Serviço
|
FACILIDADES DO SERVICO DDG (COMUTADO OU DEDICADO)
|
8
|
1080
|
8640.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
1040
|
0.66
|
686.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
410
|
0.66
|
270.6000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
700
|
0.66
|
462.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
427
|
0.66
|
281.8200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
724
|
0.66
|
477.8400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
727
|
0.66
|
479.8200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
727
|
0.66
|
479.8200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
362
|
0.66
|
238.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.837.831-**
|
FRANCISCO MARCELO MARQUES LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.009.521-**
|
FLÁVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA DIAS PAZ
|
Gestor
|
|
***.589.911-**
|
DEBORAH MARIA LOURENCO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.395.981-**
|
ERIC DE OLIVEIRA PAIVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.473.931-**
|
RÔMULO AUGUSTO BRITTO KLEIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.440.487-**
|
ADRIANO DE OLIVEIRA MATTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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