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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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788310 - CFAOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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788310 - CFAOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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788310 - CFAOC
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Número da Compra
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90033/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.318.893/0001-13 - MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA
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Processo
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63043.050499/2025-86
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E ABASTECIMENTO PARA CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL (CFAOC).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2026
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Vig. Fim
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13/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.990,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.990,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2026
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00004/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63043.050499/2025-86
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13/02/2026
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13/02/2027
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16.990,00
|
1
|
16.990,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO DE VÍDEO
|
15
|
28
|
420.0000
|
|
Material
|
CABO DE VÍDEO
|
30
|
19
|
570.0000
|
|
Material
|
CABO DE VÍDEO
|
10
|
51
|
510.0000
|
|
Material
|
CABO DE VÍDEO
|
5
|
18
|
90.0000
|
|
Material
|
CABO DE VÍDEO
|
20
|
24
|
480.0000
|
|
Material
|
CABO DE VÍDEO
|
10
|
40
|
400.0000
|
|
Material
|
CABO DE VÍDEO
|
2
|
349
|
698.0000
|
|
Material
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TINTA IMPRESSORA
|
100
|
19
|
1900.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA
|
50
|
90
|
4500.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA
|
100
|
12
|
1200.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA
|
50
|
49.98
|
2499.0000
|
|
Material
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DRIVE DVD ROM
|
10
|
28.9
|
289.0000
|
|
Material
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PEDESTAL MICROFONE
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2
|
130
|
260.0000
|
|
Material
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TATAME
|
5
|
320
|
1600.0000
|
|
Material
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PLACA DRIVE
|
3
|
98
|
294.0000
|
|
Material
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EXTENSÃO ELÉTRICA
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20
|
64
|
1280.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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