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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000017
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90035/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.859.674/0001-14 - POLPAS E SUCOS DO PIAUI LTDA
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Processo
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23185.000485/2025-82
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II. CONFORME PROCESSO 23185.000485/2025-82. PREGÃO 90035/2025 DA UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900352025 - UASG Minuta: 154705
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Vig. Início
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23/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2026
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2026NE000017
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000485/2025-82
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23/02/2026
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31/12/2026
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24.500,00
|
1
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24.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154705
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2026NE000017
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L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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24.500,00
|
19.360,00
|
78,98
|
5.061,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8467
|
2026-08-24
|
23185.000485/2025-82
|
2026-09-10
|
1350.00
|
|
7098
|
2026-03-11
|
23185.000485/2025-82
|
2026-04-08
|
1365.00
|
|
7485
|
2026-04-27
|
23185.000485/2025-82
|
2026-05-06
|
1225.00
|
|
7700
|
2026-05-26
|
23185.000485/2025-82
|
2026-06-17
|
1200.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUCO
|
100
|
48
|
4800.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
100
|
52
|
5200.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
100
|
45
|
4500.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
100
|
40
|
4000.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
75
|
40
|
3000.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
50
|
60
|
3000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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