|
Órgão
|
20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
403201 - FUNARTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
403201 - FUNARTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000072
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
403201 - FUNARTE
|
|
Número da Compra
|
00025/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
|
|
Processo
|
01531.000005/2026-44
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO - SABESP - EXERCÍCIO 2026.
|
|
Informações Complementares
|
40320107000252026 - UASG Minuta: 403201
|
|
Vig. Início
|
22/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.000,03
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.000,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/01/2026
|
2026NE000072
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.000005/2026-44
|
22/01/2026
|
31/12/2026
|
14.000,03
|
1
|
14.000,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
403201
|
2026NE000072
|
FUNGMU00026 - FUNCIONAMENTO DE ESPACOS 2026
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.499,91
|
19.600,09
|
0,00
|
63.899,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
SOR202666988262
|
2026-07-08
|
01531.000005/2026-44
|
2026-07-23
|
163.14
|
|
SOR202666988186
|
2026-07-08
|
01531.000005/2026-44
|
2026-07-23
|
8302.26
|
|
SOR202676121771
|
2026-08-06
|
01531.000005/2026-44
|
2026-08-27
|
163.14
|
|
SOR202676121667
|
2026-08-06
|
01531.000005/2026-44
|
2026-08-27
|
7856.50
|
|
SOR202685276575
|
2026-09-04
|
01531.000005/2026-44
|
2026-09-23
|
8793.55
|
|
SOR202685276657
|
2026-09-04
|
01531.000005/2026-44
|
2026-09-23
|
163.88
|
|
SOR202612910972
|
2026-02-06
|
01531.000005/2026-44
|
2026-02-24
|
6365.64
|
|
SOR202612910979
|
2026-02-06
|
01531.000005/2026-44
|
2026-02-24
|
158.63
|
|
SOR202622023970
|
2026-03-05
|
01531.000005/2026-44
|
2026-03-24
|
163.60
|
|
SOR202622023963
|
2026-03-05
|
01531.000005/2026-44
|
2026-03-24
|
6534.99
|
|
SOR202632566255
|
2026-04-06
|
01531.000005/2026-44
|
2026-04-22
|
6646.58
|
|
SOR202632566261
|
2026-04-06
|
01531.000005/2026-44
|
2026-04-22
|
163.14
|
|
SOR202644251211
|
2026-05-07
|
01531.000005/2026-44
|
2026-05-25
|
8302.26
|
|
SOR202644251217
|
2026-05-07
|
01531.000005/2026-44
|
2026-05-25
|
174.08
|
|
SOR202654205308
|
2026-06-05
|
01531.000005/2026-44
|
2026-06-25
|
163.14
|
|
SOR202654205229
|
2026-06-05
|
01531.000005/2026-44
|
2026-06-25
|
9581.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1.3438
|
20836.4786
|
28000.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.204.169-**
|
LIA MITY ONO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.380.408-**
|
RICARDO GRACINDO DIAS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.510.258-**
|
BRUNA DELGADO AGUIAR
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
