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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110102 - SAD2R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110102 - SAD2R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110102 - SAD2R/AGU
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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COPEIRAGEM
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Fornecedor
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30.756.604/0001-23 - QUALYTA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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00592.001051/2025-01
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS
DE COPA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES CIRCUNSCRITAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO DA 2ª REGIÃO LOCALIZADAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (GRUPO I) , NOS TERMOS DA TABELA,
A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2026
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Vig. Fim
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02/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 135.254,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 11.271,24
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Valor Acumulado
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R$ 135.254,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00592.001051/2025-01
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02/03/2026
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02/03/2027
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128.172,44
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12
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10.681,04
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26/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 006/2026, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026
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26/05/2026
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02/03/2027
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128.172,44
|
12
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10.681,04
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30/09/2026
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00011/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 (ES000026/2026) COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL PARA OS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO NAS PARCELAS RELATIVAS AOS SALÁRIOS, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO SAÚDE, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR E REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO PASSANDO DO VALOR MENSAL DE R$ 10.681,04 (DEZ MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS), PARA R$ 11.271,24 (ONZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 135.254,84 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 02/03/2026.
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02/03/2026
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02/03/2027
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135.254,84
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12
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11.271,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110102
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2026NE000054
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AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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114.056,59
|
65.750,28
|
0,00
|
48.306,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
487
|
2026-08-25
|
00592.001051/2025-01
|
2026-08-25
|
8945.32
|
|
476
|
2026-07-08
|
00592.001051/2025-01
|
2026-07-15
|
9363.80
|
|
477
|
2026-07-08
|
00592.001051/2025-01
|
2026-07-15
|
9545.28
|
|
489
|
2026-08-26
|
00592.001051/2025-01
|
2026-08-27
|
9836.23
|
|
470
|
2026-06-15
|
00592.001051/2025-01
|
2026-06-25
|
10615.68
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-05-31
|
6408.62
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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2
|
52217.55
|
104435.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
14388
|
14388.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
14274.15
|
14274.1500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
2157.59
|
2157.5900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.838.188-**
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RICARDO MIYASHIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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***.603.187-**
|
THADEU SILVA VIANNA
|
Gestor
|
|
***.337.317-**
|
GLAUCIA BENICIO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.901.237-**
|
JEFERSON MARTINS ROSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.713.537-**
|
LIDIA DE FRANCO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.322.227-**
|
MARCELO TEIXEIRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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