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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000040
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Número da Compra
|
90019/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.824.367/0001-46 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA
|
|
Processo
|
25038.000362/2025-61
|
|
Objeto
|
MATERIAIS CIVIS, ELÉTRICO E HIDRÁULICOS, COM VISTAS A MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI TIPO I DSEI MRP
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|
Informações Complementares
|
25702805900192025 - UASG Minuta: 257028
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|
Vig. Início
|
09/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 102.134,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 102.134,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/02/2026
|
2026NE000040
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000362/2025-61
|
09/02/2026
|
31/12/2026
|
102.134,45
|
1
|
102.134,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257028
|
2026NE000040
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
102.134,45
|
0,00
|
0,00
|
102.134,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1462
|
2026-02-22
|
25038.000210/2026-49
|
2026-02-24
|
102134.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
40
|
100
|
4000.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
10
|
125.1
|
1251.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
45
|
77.91
|
3505.9500
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
90
|
26.51
|
2385.9000
|
|
Material
|
RIPA
|
120
|
13.51
|
1621.2000
|
|
Material
|
JANELA
|
10
|
155.1
|
1551.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
10
|
208
|
2080.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
3
|
244
|
732.0000
|
|
Material
|
ACABAMENTO
|
50
|
35.1
|
1755.0000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
163
|
24
|
3912.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
13
|
25.1
|
326.3000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
63
|
45.1
|
2841.3000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
13
|
27.1
|
352.3000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
3
|
29.1
|
87.3000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
13
|
27.1
|
352.3000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
13
|
25.1
|
326.3000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
30
|
24.1
|
723.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
50
|
359.1
|
17955.0000
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
33
|
51.1
|
1686.3000
|
|
Material
|
PREGO PARA TELHA
|
20
|
34.1
|
682.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
3
|
43.1
|
129.3000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
1250
|
1.4
|
1750.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
300
|
29
|
8700.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
13
|
47.1
|
612.3000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
5
|
23.1
|
115.5000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
5
|
11.45
|
57.2500
|
|
Material
|
BRITA
|
83
|
8.1
|
672.3000
|
|
Material
|
AREIA
|
200
|
6.1
|
1220.0000
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
25
|
47.1
|
1177.5000
|
|
Material
|
ARAME
|
3
|
28.1
|
84.3000
|
|
Material
|
TELA
|
20
|
7.9
|
158.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
53
|
16
|
848.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
75
|
14.7
|
1102.5000
|
|
Material
|
RIPA
|
150
|
27
|
4050.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
15
|
53
|
795.0000
|
|
Material
|
TARJETA
|
125
|
5.8
|
725.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
392.6
|
1963.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
373
|
1865.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
295.5
|
1477.5000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
15
|
86.2
|
1293.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
20
|
84.3
|
1686.0000
|
|
Material
|
SOLVENTE
|
3
|
26
|
78.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
13
|
4.62
|
60.0600
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
2
|
23.02
|
46.0400
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
120
|
19.1
|
2292.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
25
|
15.93
|
398.2500
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
25
|
14.71
|
367.7500
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
25
|
8.32
|
208.0000
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
15
|
11.15
|
167.2500
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
90
|
20.1
|
1809.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
150
|
26.5
|
3975.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
90
|
36.95
|
3325.5000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
720
|
15
|
10800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.189.592-**
|
DANIEL PASSOS SOARES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
