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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200354 - SR/PF/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200354 - SR/PF/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000089
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200354 - SR/PF/MS
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Número da Compra
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00093/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SR/PF/MS
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.218.001/0001-63 - PANIFICADORA TRIGOS DE OURO LTDA
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Processo
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08335.001677/2026-32
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK (COQUETEL), INCLUINDO O PREPARO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DISPONIBILIZACAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL (SR/PF/MS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.185,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 64.185,00
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Valor Acumulado
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R$ 64.185,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2026
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2026NE000089
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.001677/2026-32
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23/02/2026
|
31/12/2026
|
64.185,00
|
1
|
64.185,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200354
|
2026NE000089
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.296,40
|
0,00
|
0,00
|
26.296,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200354
|
2026NE000191
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.888,60
|
13.692,80
|
0,00
|
24.195,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21
|
2026-08-27
|
08335.001677/2026-32
|
2026-08-28
|
12175.70
|
|
20/U
|
2026-07-27
|
08335.001677/2026-32
|
2026-07-28
|
5057.00
|
|
16
|
2026-03-31
|
08335.001677/2026-32
|
2026-04-06
|
6418.50
|
|
17
|
2026-04-22
|
08335.001677/2026-32
|
2026-04-22
|
7702.20
|
|
18/U
|
2026-05-12
|
08335.001677/2026-32
|
2026-05-13
|
13498.30
|
|
19/U
|
2026-06-15
|
08335.001677/2026-32
|
2026-06-23
|
5640.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1650
|
38.9
|
64185.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.884.231-**
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LEUDIR ROGOSCHI
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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