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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00859/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Número da Compra
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90246/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.991.032/0001-21 - SKILL ENGENHARIA S/A
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Processo
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50616.002028/2024-05
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Objeto
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CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT E A EMRPESA SKILL ENGENHARIA S/A, CUJO OBJETO É O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO COMPONENTE INDÍGENA DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL - CI-PBA DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR-280/SC, TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL - JARAGUÁ DO SUL, DO KM 0,70 AO KM 74,58.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/02/2026
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Vig. Fim
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21/08/2031
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Valor Global
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R$ 19.887.272,00
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Núm. Parcelas
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61
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Valor Parcela
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R$ 326.020,85
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Valor Acumulado
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R$ 19.887.271,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2026
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00859/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00859/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.002028/2024-05
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24/02/2026
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21/08/2031
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19.887.272,00
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61
|
326.020,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2025NE006520
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MT00198 - BR-280/SC - ADEQUACAO -S.FRANC.SUL-JARAG.SUL
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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499.966,02
|
499.966,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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393003
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2026NE003022
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MT00198 - BR-280/SC - ADEQUACAO -S.FRANC.SUL-JARAG.SUL
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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1.499.898,05
|
1.499.898,05
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11017
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2026-06-26
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50616.001976/2026-87
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2026-07-02
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45914.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
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1
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19887272
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19887272.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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