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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000141
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.554.219/0001-08 - WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23515.001534.2025-15
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAÚDE DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI CONFORME PROCESSO 23515.001534.2025-15.
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Informações Complementares
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15458205900012025 - UASG Minuta: 154840
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Vig. Início
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21/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 525,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 525,06
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2025
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2025NE000141
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001534.2025-15
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21/11/2025
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31/12/2025
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525,06
|
1
|
525,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154840
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2025NE000141
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L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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234,49
|
234,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2410
|
2026-02-09
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23515.001534/2025-15
|
2026-03-03
|
290.57
|
|
2629
|
2026-03-13
|
23515.001534.2025-15
|
2026-05-04
|
98.50
|
|
2713
|
2026-03-31
|
23515.001534.2025-15
|
2026-05-04
|
14.99
|
|
2783
|
2026-04-13
|
23515.001534.2025-15
|
2026-05-04
|
82.00
|
|
2450
|
2026-02-12
|
23515.001534.2025-15
|
2026-05-04
|
39.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CLORETO DE SÓDIO
|
30
|
3.54
|
106.2000
|
|
Material
|
LANCETA
|
1
|
9
|
9.0000
|
|
Material
|
LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR
|
10
|
9.85
|
98.5000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
3
|
11.49
|
34.4700
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
1
|
14.99
|
14.9900
|
|
Material
|
ACEBROFILINA
|
5
|
13.56
|
67.8000
|
|
Material
|
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO
|
200
|
0.41
|
82.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
300
|
0.13
|
39.0000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
100
|
0.15
|
15.0000
|
|
Material
|
LORATADINA
|
100
|
0.08
|
8.0000
|
|
Material
|
NIMESULIDA
|
180
|
0.09
|
16.2000
|
|
Material
|
NISTATINA
|
2
|
6.75
|
13.5000
|
|
Material
|
SULFADIAZINA
|
3
|
6.8
|
20.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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