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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000435
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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90136/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.487.504/0001-27 - MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
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Processo
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25047.001074/2025-14
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Objeto
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EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES SOB JURISDIÇÃO DO DSEI/MGES. - PREGÃO 90136/2025 - SOLICITAÇÃO 0052422877.
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Informações Complementares
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25703505901362025 - UASG Minuta: 257035
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Vig. Início
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16/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 134.012,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 134.012,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2025
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2025NE000435
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001074/2025-14
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16/12/2025
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31/12/2025
|
134.012,00
|
1
|
134.012,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257035
|
2025NE000435
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
19.485,00
|
19.485,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7036
|
2026-07-21
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25047.001074/2025-14
|
2026-08-06
|
37290.00
|
|
7204
|
2026-08-19
|
25047.001074/2025-14
|
2026-08-19
|
19485.00
|
|
6822
|
2026-05-18
|
25047.001156/2026-40
|
2026-06-03
|
73517.00
|
|
6956
|
2026-07-01
|
25047.001406/2026-41
|
2026-07-06
|
3720.00
|
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FORNO MICROONDAS
|
13
|
465
|
6045.0000
|
|
Material
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TELEVISOR
|
20
|
2165
|
43300.0000
|
|
Material
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REFRIGERADOR DOMÉSTICO
|
13
|
2688
|
34944.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
22
|
1695
|
37290.0000
|
|
Material
|
FRIGOBAR
|
2
|
1074
|
2148.0000
|
|
Material
|
MÁQUINA LAVAR ROUPA
|
2
|
2270
|
4540.0000
|
|
Material
|
VENTILADOR
|
15
|
195
|
2925.0000
|
|
Material
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BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO
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5
|
564
|
2820.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.457.177-**
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WALLACE ROCHA SIQUEIRA
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Fiscal Administrativo
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|
***.876.616-**
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DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.262.396-**
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DANIEL BISPO DA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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