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Órgão 26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Unidade da Prestação do Serviço 156678 - UFJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 156678 - UFJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000346
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 156678 - UFJ
Número da Compra 90018/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 15.653.057/0001-67 - SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Processo 23854.008890/2025-19
Objeto PROT.:1522(24,30){SRP 95/2025:}$ - INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE CONFORME AUTORIZACAO SOR N 0502769
Informações Complementares 15667805900182024 - UASG Minuta: 156678
Vig. Início 04/11/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 24,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 24,30
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/11/2025 2025NE000346 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000346 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.008890/2025-19 04/11/2025 31/12/2025 24,30 1 24,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156678 2025NE000346 M20RKQ01UAN - PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24,30 24,30 0,00 0,00 24,30 0,00 0,00 24,30
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2259 2026-02-05 23854.008890/2025-19 2026-02-25 24.30
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ESPÁTULA LABORATÓRIO 1 24.3 24.3000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000346 22.09 KB 25/02/2026 09:26:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo