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Órgão
|
44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00013/2017
|
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Unidade Realizadora da Compra
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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|
Número da Compra
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00012/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
|
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Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGCC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
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Processo
|
02000.000103/2017-51
|
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Objeto
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CONSTITUE OBJETO DESTE CONTRATO A DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGALE/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DA CONTRATANTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/08/2017
|
|
Vig. Fim
|
17/08/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 20.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 280.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2017
|
00013/2017
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.000103/2017-51
|
17/08/2017
|
17/08/2022
|
20.000,00
|
1
|
20.000,00
|
|
17/08/2017
|
00013/2017
|
Termo de Encerramento
|
18/08/2021 E TÉRMINO EM 17/08/2022
|
17/08/2017
|
17/08/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
01/08/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº13/2017.
|
18/08/2018
|
17/08/2019
|
80.000,00
|
1
|
80.000,00
|
|
15/08/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRA TO 13/2017
|
18/08/2019
|
17/08/2020
|
80.000,00
|
1
|
80.000,00
|
|
11/08/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº13/2017
|
18/08/2020
|
17/08/2021
|
80.000,00
|
1
|
80.000,00
|
|
17/08/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 18/08/2021 E TÉRMINO EM 17/08/2022, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/1993 E FAZER A SUPRESSÃO DE 75% SOBRE O VALOR DO CONTRATO, CONFORME PRERROGATIVA DO INCISO II, DO PARÁGRAFO 2º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/93.
|
18/08/2021
|
17/08/2022
|
20.000,00
|
1
|
20.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440001
|
2022NE000044
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.532,56
|
14.934,88
|
7.467,44
|
7.467,44
|
0,00
|
|
440001
|
2017NE800741
|
12000-00-17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE DESPESAS DIVERSAS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2019NE800061
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
43.055,58
|
39.472,86
|
0,00
|
3.582,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2020NE800452
|
12000-00RO - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DESPESAS DIVERSAS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
19.647,76
|
18.490,40
|
0,00
|
1.157,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2021NE000062
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
14.558,40
|
0,00
|
0,00
|
10.413,84
|
402,56
|
0,00
|
0,00
|
402,56
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7232791
|
2020-03-17
|
02000.001282/2020-40
|
2020-03-24
|
452.88
|
|
7233436
|
2020-04-24
|
02000.001282/2020-40
|
2020-05-08
|
452.88
|
|
7233739
|
2020-05-08
|
02000.001282/2020-40
|
2020-05-18
|
452.88
|
|
7235083
|
2020-06-23
|
02000.001282/2020-40
|
2020-06-30
|
452.88
|
|
7236308
|
2020-08-04
|
02000.001282/2020-40
|
2020-08-14
|
402.56
|
|
7237292
|
2020-09-10
|
02000.001282/2020-40
|
2020-10-02
|
352.24
|
|
7238120
|
2020-10-01
|
02000.001282/2020-40
|
2020-10-16
|
402.56
|
|
7238121
|
2020-10-01
|
02000.001282/2020-40
|
2020-10-16
|
352.24
|
|
7239874
|
2020-11-26
|
02000.001282/2020-40
|
2020-12-04
|
402.56
|
|
7231918
|
2020-02-17
|
02000.001282/2020-40
|
2020-02-21
|
452.88
|
|
7235084
|
2020-06-23
|
02000.001282/2020-40
|
2020-06-30
|
452.88
|
|
7235085
|
2020-06-23
|
02000.001282/2020-40
|
2020-06-30
|
452.88
|
|
7235086
|
2020-06-23
|
02000.001282/2020-40
|
2020-06-30
|
402.56
|
|
7235545
|
2020-07-14
|
02000.001282/2020-40
|
2020-07-28
|
2782.08
|
|
7240165
|
2020-12-03
|
02000.001282/2020-40
|
2020-12-11
|
352.24
|
|
7240166
|
2020-12-03
|
02000.001282/2020-40
|
2020-12-11
|
402.56
|
|
7243596
|
2021-03-25
|
02000.000431/2021-34
|
2021-03-31
|
402.56
|
|
7248173
|
2021-08-31
|
02000.000431/2021-34
|
2021-09-08
|
352.24
|
|
7248480
|
2021-09-14
|
02000.000431/2021-34
|
2021-09-21
|
402.56
|
|
7248793
|
2021-09-22
|
02000.000431/2021-34
|
2021-09-30
|
402.56
|
|
7247509
|
2021-08-03
|
02000.000431/2021-34
|
2021-08-09
|
2782.08
|
|
7247850
|
2021-08-17
|
02000.000431/2021-34
|
2021-08-23
|
2782.08
|
|
7249397
|
2021-10-14
|
02000.000431/2021-34
|
2021-10-20
|
2434.32
|
|
7250554
|
2021-11-23
|
02000.000431/2021-34
|
2021-11-29
|
452.88
|
|
7250014
|
2021-11-10
|
02000.000431/2021-34
|
2021-11-18
|
402.56
|
|
7250554
|
2021-11-23
|
02000.000431/2021-34
|
2021-11-29
|
452.88
|
|
7252590
|
2022-02-16
|
02000.000431/2021-34
|
2022-02-24
|
352.24
|
|
7251881
|
2022-01-11
|
02000.000431/2021-34
|
2022-01-17
|
402.56
|
|
7253973
|
2022-04-01
|
02000.001078/2022-91
|
2022-04-08
|
352.24
|
|
7256468
|
2022-06-09
|
02000.001078/2022-91
|
2022-06-14
|
402.56
|
|
7257164
|
2022-06-29
|
02000.001078/2022-91
|
2022-07-07
|
402.56
|
|
7258271
|
2022-08-01
|
02000.001078/2022-91
|
2022-08-08
|
402.56
|
|
7253972
|
2022-04-01
|
02000.001078/2022-91
|
2022-04-08
|
620.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO LIVRO / MATÉRIA - PERIÓDICA / OFICIAL
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.708.506-**
|
VINICIUS MENDES MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.680.141-**
|
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.826.595-**
|
JOSE CARLOS DE SOUSA MENDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.390.401-**
|
SIMONE MARCIA BORGES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
