|
Órgão
|
97400 - DISTRITO FEDERAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
|
|
Número da Compra
|
00010/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Não se Aplica
|
|
Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
|
|
Unidades Requisitantes
|
Divisão de Telecomunicações
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
0052-000034/2017
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SUSTENTAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO, OPERAÇÃO, DIAGNÓSTICO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO AMBIENTE COMPUTACIONAL, E SUPORTE TÉCNICO À INFRAESTRUTURA E AOS USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TIC DA POLÍCIA CIVIL
|
|
Informações Complementares
|
GARANTIA CONTRATUAL - 5%
|
|
Vig. Início
|
20/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
20/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.221.599,43
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.221.599,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 811.080.362,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2020
|
00018/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0052-000034/2017
|
20/03/2020
|
20/03/2021
|
9.626.728,25
|
60
|
160.445,47
|
|
23/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
20/03/2021
|
20/03/2022
|
9.626.728,25
|
1
|
9.626.728,25
|
|
16/03/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM VISTAS AO ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 25%
|
20/03/2021
|
20/03/2022
|
12.033.410,32
|
1
|
12.033.410,32
|
|
18/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
20/03/2022
|
20/03/2023
|
12.033.410,32
|
1
|
12.033.410,32
|
|
02/03/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
20/03/2023
|
20/03/2024
|
12.033.410,32
|
1
|
12.033.410,32
|
|
12/03/2023
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
20/03/2024
|
20/03/2025
|
14.776.285,88
|
1
|
14.776.285,88
|
|
04/04/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO N.º 18/2020-PCDF, FIRMADO ENTRE PCDF E A EMPRESA HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.
|
20/03/2023
|
20/03/2024
|
13.993.185,25
|
1
|
13.993.185,25
|
|
19/10/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO N.º 18/2020-PCDF, FIRMADO ENTRE PCDF E A EMPRESA HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.
|
20/03/2020
|
20/03/2024
|
14.776.285,88
|
1
|
14.776.285,88
|
|
29/07/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO N.º 18/2020-PCDF, FIRMADO ENTRE PCDF E A EMPRESA HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.
|
20/03/2020
|
20/03/2025
|
15.440.667,59
|
1
|
15.440.667,59
|
|
19/03/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 20/03/2026, PODENDO SER RESCINDIDO UNILATERALMENTE PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS, ANTES DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
20/03/2025
|
20/03/2026
|
15.440.667,59
|
1
|
15.440.667,59
|
|
16/09/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO, APLICANDO-SE A VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025, OU SEJA, 5,05763%, APURADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE)
|
20/03/2020
|
20/03/2026
|
16.221.599,43
|
1
|
16.221.599,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2026NE000007
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.250.000,00
|
20.937,79
|
0,00
|
3.229.062,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2470
|
2026-02-25
|
0052-000034/2017
|
2026-03-20
|
419075.62
|
|
2472
|
2026-02-25
|
0052-000034/2017
|
2026-03-20
|
802013.66
|
|
2471
|
2026-02-25
|
0052-000034/2017
|
2026-03-20
|
67053.43
|
|
2561
|
2026-03-30
|
0052-000034/2017
|
2026-04-15
|
419043.24
|
|
2562
|
2026-03-30
|
0052-000034/2017
|
2026-04-15
|
67053.43
|
|
2563
|
2026-03-30
|
0052-000034/2017
|
2026-04-15
|
802013.66
|
|
2617
|
2026-04-30
|
0052-000034/2017
|
2026-05-08
|
256858.14
|
|
2618
|
2026-04-30
|
0052-000034/2017
|
2026-05-08
|
41097.26
|
|
2619
|
2026-04-30
|
0052-000034/2017
|
2026-05-08
|
491556.76
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-06-19
|
772033.38
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
1.250000001
|
12977279.53
|
16221599.4255
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.775.301-**
|
RENATO SILVA E LIRA
|
Gestor
|
|
***.730.921-**
|
CARLOS SAID OITICICA BANDEIRA
|
Gestor
|
|
***.655.021-**
|
FILIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.962.501-**
|
RÔMULO RIBEIRO MOREIRA
|
Gestor
|
|
***.070.631-**
|
DANIEL LINHARES LIM APO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
