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Órgão 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 114702 - ENAP/MP
Unidade Gestora Origem do Contrato 170009 - ESAF/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2016
Unidade Realizadora da Compra 170009 - ESAF/DF
Número da Compra 00002/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA
Processo 12500.000498/2015-43
Objeto SERVIÇOS DE JARDINAGEM COM MÃO DE OBRADE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2016
Vig. Fim 31/03/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 565.799,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 1.697.397,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/04/2016 00015/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12500.000498/2015-43 01/04/2016 30/03/2017 565.799,00 1 565.799,00
14/03/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 01/04/2017 31/03/2018 565.799,00 1 565.799,00
24/01/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01/04/2018 31/03/2019 565.799,00 1 565.799,00
28/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 15/2016 (SUBR-ROGADO), QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES. 31/03/2019 31/03/2020 599.859,60 1 0,00
16/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO E ALTERAÇÃO DE SERVIÇOS 16/10/2019 31/03/2020 473.610,48 1 0,00
26/02/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 31/03/2020 31/03/2021 473.610,48 1 0,00
08/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo SUB ROGAÇÃO DO CONTRATO 15/2016 À ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA - ESG - UASG 110402 08/10/2020 31/03/2021 473.610,48 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114702 2020NE800079 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 171.143,44 0,00 0,00 171.143,44 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2020NE800317 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 82.253,40 0,00 0,00 82.253,40 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2020NE800420 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00 142.837,74 32.166,28 24.995,98 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800309 A3009 - VALE-TRANSPORTE NO EMG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 167.976,60 0,00 0,00 167.976,60 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2020NE800059 A3009 - VALE-TRANSPORTE NO EMG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.467,54 0,00 0,00 39.467,54 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800306 A3009 - VALE-TRANSPORTE NO EMG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800388 A3009 - VALE-TRANSPORTE NO EMG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 599.976,60 207.413,36 0,00 392.563,24 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE801150 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 59.581,20 0,00 0,00 59.581,20
114702 2021NE400087 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.166,16 0,00 0,00 5.166,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - GRAMADOS -44H SEMANAIS DIURNAS - 900 M2/MÊS 1 565799 565799.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo