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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154855 - CAMPUS PEDREIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154855 - CAMPUS PEDREIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000011
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154855 - CAMPUS PEDREIRAS
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Número da Compra
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00002/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.956.598/0001-48 - S LIANDRO DE A FERNANDES
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Processo
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23249.004566.2026-41
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COFFEEBREAK PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2026 DO IFMA CAMPUS PEDREIRAS, CONFORME O PROCESSO Nº 23249.004566.2026-41.
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Informações Complementares
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15485506000022026 - UASG Minuta: 154855
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Vig. Início
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02/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 45.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2026
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2026NE000011
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.004566.2026-41
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02/02/2026
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31/12/2026
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45.600,00
|
1
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45.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154855
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2026NE000011
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L0000P57EVN - EVENTOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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45.600,00
|
12.920,00
|
0,00
|
32.680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12
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2026-06-26
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23249.030781.2026-05
|
2026-07-15
|
4560.00
|
|
14
|
2026-08-26
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23249.039544.2026-00
|
2026-09-04
|
1520.00
|
|
15
|
2026-09-03
|
23249.041141.2026-12
|
2026-09-04
|
3800.00
|
|
13
|
2026-07-30
|
23249.034436.2026-32
|
2026-08-07
|
2660.00
|
|
4
|
2026-02-11
|
23249.008728/2026-10
|
2026-03-10
|
6840.00
|
|
7
|
2026-03-12
|
23249.012668/2026-30
|
2026-03-27
|
2280.00
|
|
8
|
2026-03-27
|
23249.015644/2026-32
|
2026-03-31
|
3040.00
|
|
9
|
2026-04-10
|
23249.018318.2026-87
|
2026-04-22
|
3800.00
|
|
11
|
2026-05-22
|
23249.024597.2026-18
|
2026-05-29
|
1900.00
|
|
10
|
2026-05-15
|
23249.023365.2026-42
|
2026-05-29
|
2280.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1200
|
38
|
45600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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