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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000048
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160515 - CMDO 2A BDA INF SL
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Número da Compra
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90020/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.725.162/0001-07 - T. DO NASCIMENTO SACRAMENTO LTDA
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Processo
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25041.000208/2025-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DAS ALDEIAS MAË XËNI E TARAOAKA.
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Informações Complementares
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16051505900202025 - UASG Minuta: 257026
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Vig. Início
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16/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 51.453,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 51.453,94
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2026
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2026NE000048
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000208/2025-30
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16/01/2026
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31/12/2026
|
51.453,94
|
1
|
51.453,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257026
|
2026NE000048
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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51.453,94
|
62,13
|
0,00
|
51.391,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1175
|
2026-02-04
|
25041.000132/2026-23
|
2026-02-25
|
51391.81
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TIJOLO
|
611
|
0.8
|
488.8000
|
|
Material
|
PORTA
|
7307.28
|
0.79
|
5772.7500
|
|
Material
|
PREGO PARA TELHA
|
3850
|
0.8
|
3080.0000
|
|
Material
|
ESTOPA
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979.2
|
0.8
|
783.3600
|
|
Material
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RÉGUA PEDREIRO
|
1611.9
|
0.79
|
1273.4000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
1008.99
|
0.8
|
807.1900
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
166
|
0.8
|
132.8000
|
|
Material
|
TÁBUA MADEIRA
|
9134
|
0.75
|
6850.5000
|
|
Material
|
RIPA
|
19
|
0.8
|
15.2000
|
|
Material
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MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
22512
|
0.77
|
17334.2400
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
19092
|
0.78
|
14891.7600
|
|
Material
|
PORTA-CADEADO
|
29.2
|
0.8199
|
23.9400
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.330.002-**
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ADELSON DA SILVA SALDANHA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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