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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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00004/2015
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA
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Processo
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535000134872015
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA PARA A EMISSÃO DE ATÉ 224 (DEZENTOS E VINTE E QUATRO) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 PARAPESSOA FÍSICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕESE NORMAS DA ICP-BRASIL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2015
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Vig. Fim
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08/10/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 50.015,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.167,97
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Valor Acumulado
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R$ 136.053,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2015
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00014/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 535000134872015
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09/10/2015
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08/10/2016
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43.018,80
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12
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3.584,90
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30/09/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES APARTIR DE 09/10/2016; INCLUSÃO DA CLÁUSULA DEVEDAÇÃO AO NEPOTISMO.
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09/10/2016
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08/10/2017
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43.018,80
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12
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3.584,90
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05/10/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 014/2015 - ANATEL, CONTADOS A PARTIR DE 09/10/2017 A 08/10/2018.
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09/10/2017
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08/10/2018
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46.665,76
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1
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0,00
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08/10/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES. DE09/10/2018 A 08/10/2019, DO CONTRATO ANATEL GIMR Nº 14/2015, NO VALOR ANUAL DE R$ 47.849,76. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA NUMERAÇÃO DO TERCEIRO, QUARTO E QUINTO TERMOS DE APOSTILAMENTO.
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09/10/2018
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08/10/2019
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47.849,76
|
1
|
0,00
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07/10/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 09/10/2019A 08/10/2020 E O REAJUSTE DOS PREÇOS NO MONTANTE DE 4,52556%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2017 A SETEMBRO/2018.
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09/10/2019
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08/10/2020
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50.015,60
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12
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4.167,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413001
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2017NE800518
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20000001001 - ADM.UN.SUSTENTACAO MODERNIZACAO SERV.INF.COMU
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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413001
|
2018NE800647
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20000001001 - ADM.UN.SUSTENTACAO MODERNIZACAO SERV.INF.COMU
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2019NE800657
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20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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413001
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2019NE800684
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20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
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200
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125.79
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25158.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
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24
|
53.16
|
1275.8400
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
224
|
74.04
|
16584.9600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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