|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155228 - IFPE/CAMP. IGARASSU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155228 - IFPE/CAMP. IGARASSU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000078
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.086.683/0003-46 - HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
|
|
Processo
|
23299.001751/2025-19
|
|
Objeto
|
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO AO CAMPUS PESQUEIRA PARA QUE SEJAM ADIQUIRIDOS 06 NOTEBOOKS PREGÃO Nº 90001/2025 - UASG DA LICITAÇÃO 201057-CENTRAL DE COMPRAS MGI -.SEI Nº 23299.001751/2025 19 ORCAMENTO ORIUNDO DO CAMPUS PESUEIRA -2025NC000014.
|
|
Informações Complementares
|
20105705900012025 - UASG Minuta: 155228
|
|
Vig. Início
|
19/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.292,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.292,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/12/2025
|
2025NE000078
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.001751/2025-19
|
19/12/2025
|
31/12/2025
|
17.292,00
|
1
|
17.292,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155228
|
2025NE000078
|
L20RLP0100N - GECC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.292,00
|
0,00
|
0,00
|
17.292,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000119846
|
2026-06-26
|
23735.020775/2026-08
|
2026-07-30
|
11587.53
|
|
114392
|
2026-01-20
|
23735.003784/2026-52
|
2026-02-25
|
17292.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
6
|
2882
|
17292.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
