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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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787000 - COM7DN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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787000 - COM7DN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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787000 - COM7DN
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Número da Compra
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00005/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
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Processo
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62055.007116/2025-58
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Objeto
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ESTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR.
ESTE CONTRATO CONTÉM AS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO, SEM PREJUÍZO DO CONTIDO NAS REGRAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL, DAS UNIDADES CONSUMIDORAS IDENTIFICADAS NO ANEXO I.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 482.591,40
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
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Valor Parcela
|
R$ 482.591,40
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62055.007116/2025-58
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10/12/2025
|
16/10/2026
|
482.591,40
|
1
|
482.591,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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787010
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2026NE001695
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G471FC701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.999,97
|
49.999,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
316.8
|
316.8000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
17730
|
17730.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
309.6
|
309.6000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
11820
|
11820.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
27186
|
27186.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
10638
|
10638.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
18912
|
18912.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
320.4
|
320.4000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
2910
|
2910.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
41370
|
41370.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
854.4
|
854.4000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
5220
|
5220.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
2064
|
2064.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
1068
|
1068.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
4560
|
4560.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
15960
|
15960.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
624
|
624.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
570
|
570.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
19380
|
19380.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
468
|
468.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
310.2
|
310.2000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
300000
|
300000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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