|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158584 - IFSP PRES.EPITACIO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158584 - IFSP PRES.EPITACIO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000113
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00240/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.181.200/0001-63 - F&B VARIEDADES LTDA
|
|
Processo
|
23440.002417.2025-90
|
|
Objeto
|
DISPENSA 251/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRÁTICAS DO CURSO DE LICENCIATURA - PROCESSO DE CONTRATACAO Nº 23440.002417.2025-90 - CONFORME OFÍCIO Nº 133/2025 - DAA-PEP/DRG/PEP/IFSP.
|
|
Informações Complementares
|
15815406002402025 - UASG Minuta: 158154
|
|
Vig. Início
|
30/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.604,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.604,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2025
|
2025NE000113
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.002417.2025-90
|
30/12/2025
|
31/12/2025
|
2.604,55
|
1
|
2.604,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158584
|
2025NE000113
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.604,55
|
2.604,55
|
0,00
|
0,00
|
2.604,55
|
0,15
|
0,15
|
2.604,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
393
|
2026-01-30
|
23440.002417/2025-90
|
2026-02-27
|
2604.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL OPALINE
|
2
|
32
|
64.0000
|
|
Material
|
FELTRO
|
10
|
35.64
|
356.4000
|
|
Material
|
FELTRO
|
10
|
25.99
|
259.9000
|
|
Material
|
FELTRO
|
10
|
24.99
|
249.9000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
10
|
28.7
|
287.0000
|
|
Material
|
GIZ CERA
|
30
|
6.633
|
198.9900
|
|
Material
|
MASSA MODELAR
|
10
|
23.99
|
239.9000
|
|
Material
|
PAPEL FOTOGRÁFICO
|
10
|
11.85
|
118.5000
|
|
Material
|
PAPEL PARDO
|
1
|
103.5
|
103.5000
|
|
Material
|
FELTRO
|
10
|
24.156
|
241.5600
|
|
Material
|
FELTRO
|
10
|
21.5
|
215.0000
|
|
Material
|
FELTRO
|
10
|
26.99
|
269.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
