|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413003 - ANATEL-RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413003 - ANATEL-RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00076/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413003 - ANATEL-RJ
|
|
Número da Compra
|
00007/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
GR02AF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.952.819/0001-06 - FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
53508.005090/2017-37
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA REGIONAL DAANATEL NO RIO DE JANEIRO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/10/2017
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 17.325,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.325,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.356.840,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2017
|
00076/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53508.005090/2017-37
|
02/10/2017
|
02/10/2022
|
17.325,53
|
1
|
17.325,53
|
|
02/10/2017
|
00076/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
02/10/2017
|
02/10/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
26/07/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/03/2018, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 5.418,38 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2018 A 02/06/2019
|
02/10/2017
|
02/10/2022
|
203.315,04
|
1
|
203.315,04
|
|
08/05/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 20 MESES A CONTAR DE 02/06/2019, AMORTIZAÇÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO ORIGINAL.
|
02/06/2019
|
02/02/2021
|
395.788,56
|
1
|
395.788,56
|
|
28/05/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS INSUMOS, A PARTIR DE 20/09/2019 E AMORTIZAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PAGOS NO SEGUNDO ANO DE CONTRATAÇÃO, A CONTAR DE 02/10/2019
|
02/10/2017
|
02/10/2022
|
203.315,04
|
1
|
203.315,04
|
|
05/01/2021
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 03/02/2021 A 02/10/2022; REPACTUAÇÃO; REAJUSTE E AMORTIZAÇÃO
|
03/02/2021
|
02/10/2022
|
203.315,04
|
1
|
203.315,04
|
|
09/06/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 76/2017, A CONTAR DE 01/03/2021.
|
02/10/2017
|
02/10/2022
|
12.638,06
|
1
|
12.638,06
|
|
20/09/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA JGM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA PARA FRONTIER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA DA TITULARIDADE DO CONTRATO Nº 76/2017 (SEI Nº 1945682) EM VIRTUDE DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA COM A ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL, DA ALTERAÇÃO DOS SÓCIOS COM A RETIRADA DOS SÓCIOS RAPHAEL WILLIAN PAES PEREIRA E JOÃO GABRIEL RANGEL E A INCLUSÃO DOS SÓCIOS EDILBERTO ROMERO DEPARDO E BRUNO MOTTA DA SILVA, BEM COMO RETIFICAR A DATA INICIAL DO 2º TERMO ADITIVO DE 03/02/2021, DEVENDO SER CONSIDERADO O DIA 02/02/2021, PERMANECENDO O TERMO FINAL 02/10/2022 COMO PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
02/10/2017
|
02/10/2022
|
12.638,06
|
1
|
12.638,06
|
|
02/09/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES DOS INSUMOS DO CONTRATO A PARTIR DE 20/09/2021, NO MONTANTE DE 9,679670 %, REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021; AMORTIZAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS OU JÁ PAGOS NO QUARTO ANO DE CONTRATAÇÃO, A CONTAR DE 02/10/2021 E REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, A PARTIR DE 01/03/2022, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CCT 2022-2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2022 A 02/10/2022.
|
02/10/2017
|
02/10/2022
|
17.325,53
|
1
|
17.325,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413003
|
2021NE000008
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.643,28
|
0,00
|
0,00
|
12.643,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413003
|
2021NE000056
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.057,24
|
0,00
|
0,00
|
1.057,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413003
|
2017NE800039
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413003
|
2019NE800037
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413003
|
2021NE000035
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
147.356,72
|
0,00
|
0,00
|
131.312,94
|
14.592,09
|
0,00
|
0,00
|
14.592,09
|
|
413003
|
2022NE000012
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
134.106,78
|
0,00
|
0,00
|
124.749,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-01-02
|
17574.83
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
1443.7942
|
17325.5300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.692.517-**
|
CESAR LUIZ SURCIN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.259.177-**
|
FABIO DE PAULA E SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.469.037-**
|
SANDRA CRISTINA DOS SANTOS GUERRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
