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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000522
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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23102.004517/2023-20
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Objeto
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AGRA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - PREGÃO 90003/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 106/2025 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTA UNIVERSIDADE.
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Informações Complementares
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15403405900032025 - UASG Minuta: 154034
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Vig. Início
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18/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.539,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.539,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2025
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2025NE000522
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000522 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004517/2023-20
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18/12/2025
|
31/12/2025
|
3.539,60
|
1
|
3.539,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154034
|
2025NE000522
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V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.539,60
|
3.539,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7718
|
2026-01-14
|
23102.004517/2023-20
|
2026-03-20
|
3539.60
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
20
|
2.25
|
45.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
20
|
5.8
|
116.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
20
|
4.1
|
82.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
20
|
3.1
|
62.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
20
|
0.95
|
19.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
20
|
2
|
40.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
20
|
2.18
|
43.6000
|
|
Material
|
BROCA
|
20
|
4.2
|
84.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
40
|
6.9
|
276.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
20
|
3.6
|
72.0000
|
|
Material
|
BROCA CHATA
|
20
|
8.2
|
164.0000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
20
|
1.9
|
38.0000
|
|
Material
|
BROCA CHATA
|
20
|
5.9
|
118.0000
|
|
Material
|
BROCA CHATA
|
20
|
4.4
|
88.0000
|
|
Material
|
BROCA CHATA
|
20
|
3.4
|
68.0000
|
|
Material
|
BROCA CHATA
|
20
|
4.89
|
97.8000
|
|
Material
|
BROCA CHATA
|
20
|
3.95
|
79.0000
|
|
Material
|
BROCA CHATA
|
20
|
3.8
|
76.0000
|
|
Material
|
BROCA CHATA
|
20
|
4.3
|
86.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
20
|
21.8
|
436.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
20
|
7.3
|
146.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
60
|
0.74
|
44.4000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
20
|
2.13
|
42.6000
|
|
Material
|
LIXA
|
60
|
1.08
|
64.8000
|
|
Material
|
LIXA
|
60
|
1.06
|
63.6000
|
|
Material
|
LIXA
|
60
|
1.59
|
95.4000
|
|
Material
|
LIXA
|
60
|
0.57
|
34.2000
|
|
Material
|
LIXA
|
60
|
0.57
|
34.2000
|
|
Material
|
LIXA
|
60
|
0.57
|
34.2000
|
|
Material
|
LIXA
|
60
|
0.69
|
41.4000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
40
|
2.79
|
111.6000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
40
|
3.59
|
143.6000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
40
|
4.93
|
197.2000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
20
|
5.9
|
118.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
20
|
11.2
|
224.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
20
|
2.7
|
54.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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