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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160537 - CMDO 16A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160537 - CMDO 16A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160537 - CMDO 16A BDA INF SL
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.526.544/0001-78 - O. DUARTE DE VASCONCELOS
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Processo
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80563.004064/2019-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2020
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Vig. Fim
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18/11/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 92.327,83
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 92.327,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 92.327,83
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2020
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00055/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80563.004064/2019-61
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18/11/2020
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18/11/2021
|
92.327,83
|
1
|
92.327,83
|
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15/10/2026
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00055/2020
|
Termo de Encerramento
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|
18/11/2020
|
18/11/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160537
|
2020NE801495
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.837,43
|
49.837,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160537
|
2020NE801504
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.690,00
|
11.690,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160537
|
2020NE801494
|
E6SUPLJCEQR - CEQR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.400,40
|
20.400,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160537
|
2020NE801492
|
E6SUPLJCEQR - CEQR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.400,00
|
10.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3000
|
3.35
|
10050.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
8000
|
3.58
|
28640.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3000
|
3.35
|
10050.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3600
|
3.38
|
12168.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
2000
|
1.8
|
3600.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
7000
|
4.35
|
30450.0000
|
|
Material
|
CHEIRO VERDE IN NATURA
|
2500
|
1.18
|
2950.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
3500
|
3
|
10500.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
4000
|
1.95
|
7800.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
4000
|
1.39
|
5560.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2000
|
3.32
|
6640.0000
|
|
Material
|
CEBOLA IN NATURA
|
6000
|
3.75
|
22500.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
200
|
2.62
|
524.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
3500
|
4.9
|
17150.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
5000
|
2.16
|
10800.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
5000
|
4
|
20000.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
3000
|
3
|
9000.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
8000
|
1.65
|
13200.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
3500
|
7.9
|
27650.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
3500
|
2.8
|
9800.0000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
3000
|
5.85
|
17550.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
3300
|
9.7
|
32010.0000
|
|
Material
|
FARINHA TRIGO
|
11940
|
2.6
|
31044.0000
|
|
Material
|
BOMBOM
|
120
|
8.25
|
990.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.138.342-**
|
IVAN PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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