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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000174
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.647.523/0001-48 - FABIO ALVES DA SILVA LTDA
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Processo
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08760.000698/2025-30
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Objeto
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DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL MADEIRINHA JURUENA, CONSTANTE DA 2025NC09544915 E DO PREGÃO ELETRÔNICO 9001/2025 PROCESSO 08760.000698/2025-30.
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Informações Complementares
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19400405900012025 - UASG Minuta: 194004
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.424,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.424,31
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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2025NE000174
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08760.000698/2025-30
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30/12/2025
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31/12/2025
|
11.424,31
|
1
|
11.424,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194004
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2025NE000174
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.556,10
|
5.556,10
|
0,00
|
0,00
|
11.424,31
|
5.556,10
|
5.556,10
|
5.868,21
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3662
|
2026-02-12
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08760.000698/2025-30
|
2026-02-25
|
5868.21
|
|
3903
|
2026-05-08
|
08760.000698/2025-30
|
2026-05-14
|
5556.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
AMIDO
|
100
|
5.42
|
542.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
30
|
3.49
|
104.7000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
3.38
|
338.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
100
|
2.7
|
270.0000
|
|
Material
|
SAL
|
25
|
2
|
50.0000
|
|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
|
400
|
13
|
5200.0000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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89
|
17.49
|
1556.6100
|
|
Material
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AVEIA BENEFICIADA
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100
|
3.4
|
340.0000
|
|
Material
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CREME DE LEITE
|
100
|
2.99
|
299.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
100
|
4.3
|
430.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
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100
|
6.99
|
699.0000
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
2.99
|
299.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
5.97
|
597.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
6.99
|
699.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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