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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Número da Compra
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00004/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.659.963/0001-15 - TECNO FACILITIES & SERVICOS LTDA
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Processo
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08786.000121/2026-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DO MUSEU NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS - MNPI,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2026
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Vig. Fim
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20/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.857,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.857,00
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Valor Acumulado
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R$ 87.714,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2026
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00045/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000121/2026-11
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20/02/2026
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20/03/2026
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43.857,00
|
1
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43.857,00
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20/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 45/2026, POR 1 (UM) MÊS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/03/2026 A 20/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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20/03/2026
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20/04/2026
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43.857,00
|
1
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43.857,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194022
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2026NE000074
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
-4.341,84
|
4.341,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194022
|
2026NE000038
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
-356,12
|
-43.856,79
|
0,00
|
43.500,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13
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2026-04-01
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08786.000121/2026-11
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2026-04-06
|
43857.00
|
|
21
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2026-05-12
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08786.000121/2026-11
|
2026-05-21
|
43857.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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1
|
43857
|
43857.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.322.167-**
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PEDRO ENRIQUE MONFORTE BRANDAO MARQUES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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