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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000210
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257050 - DSEI/VILHENA
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA
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Processo
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25062.001466/2023-23
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA (DSEI) VILHENA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) 88/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024, PROCESSO 25062.001466/2023-23.
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Informações Complementares
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25705005900192024 - UASG Minuta: 257050
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Vig. Início
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08/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.612,93
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.612,93
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2025
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2025NE000210
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001466/2023-23
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08/12/2025
|
31/12/2025
|
7.612,93
|
1
|
7.612,93
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257050
|
2025NE000210
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.612,93
|
7.612,93
|
0,00
|
0,00
|
7.612,93
|
0,00
|
0,00
|
7.612,93
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6895
|
2026-02-16
|
25062.000378/2026-57
|
2026-02-26
|
337.20
|
|
6760
|
2026-01-06
|
25062.000378/2026-57
|
2026-02-26
|
7275.73
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGULHA ODONTOLÓGICA
|
13
|
32
|
416.0000
|
|
Material
|
PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO
|
10
|
45.5
|
455.0000
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
10
|
14.3
|
143.0000
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
13
|
16.5
|
214.5000
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
13
|
16.8
|
218.4000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
20
|
33.72
|
674.4000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
14
|
33.72
|
472.0800
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
10
|
33.72
|
337.2000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
10
|
33.72
|
337.2000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
14
|
33.72
|
472.0800
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
20
|
45
|
900.0000
|
|
Material
|
ALGODÃO
|
500
|
3.1
|
1550.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
20
|
33.72
|
674.4000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
18
|
2.44
|
43.9200
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
18
|
2.44
|
43.9200
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
12
|
4.99
|
59.8800
|
|
Material
|
CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO
|
30
|
3.8
|
114.0000
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
5
|
15.59
|
77.9500
|
|
Material
|
CONDICIONADOR DENTAL
|
100
|
2.8
|
280.0000
|
|
Material
|
PASTA ABRASIVA
|
5
|
25.8
|
129.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.854.842-**
|
HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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