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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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00015/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 5.450/2005
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.914.229/0001-58 - JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA
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Processo
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23762.006804/2019-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DE SISTEMAS PARA SUPORTEA APLICAÇÕES HOSPITALARES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE PELOTAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/05/2019
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Vig. Fim
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30/04/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 406.118,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 33.843,20
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Valor Acumulado
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R$ 1.050.928,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2019
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00031/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.003434/2019-38
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10/05/2019
|
09/05/2025
|
406.118,40
|
12
|
33.843,20
|
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12/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO 031/2019, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL PELOTAS, TRANSFERINDO-SE OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELA DECORRENTES.
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10/05/2019
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09/05/2020
|
328.473,60
|
60
|
85,54
|
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08/04/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2019, PRESERVANDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES.
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10/05/2020
|
09/05/2021
|
328.473,60
|
60
|
85,54
|
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02/07/2020
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00039/2019
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS ACORDADOS NO CONTRATO Nº 31/2019
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10/05/2019
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09/05/2021
|
336.345,60
|
12
|
28.028,80
|
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09/04/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, CONFORME CLÁUSULA DEZOITO DO CONTRATO 31/2019
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10/05/2019
|
09/05/2021
|
349.440,00
|
12
|
29.120,00
|
|
27/04/2021
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00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 20/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES,
DE 10/05/2021 À 09/05/2022, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666/1993.
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10/05/2019
|
09/05/2021
|
349.440,00
|
12
|
29.120,00
|
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26/04/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 10/05/2022 À 09/05/2023.
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10/05/2022
|
09/05/2023
|
388.915,58
|
12
|
32.409,63
|
|
05/04/2023
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00005/2023
|
Termo Aditivo
|
O 5º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 10/05/2023 A
09/05/2024.
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10/05/2023
|
09/05/2024
|
388.915,58
|
12
|
32.409,63
|
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20/06/2023
|
00003/2023
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Termo de Apostilamento
|
O 3º TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 31/2019, NO PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/05/2024, EM 4,424330%.
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10/05/2019
|
09/05/2024
|
406.118,40
|
12
|
33.843,20
|
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08/05/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 10/05/2024 A 09/05/2025.
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10/05/2024
|
09/05/2025
|
406.118,40
|
12
|
33.843,20
|
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30/04/2025
|
00031/2019
|
Termo de Rescisão
|
ENCERRAMENTO DE CONTRATO
|
10/05/2019
|
30/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155901
|
2021NE000083
|
UEM21C03119 - UEM21C03119
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
170.994,55
|
0,00
|
0,00
|
143.145,55
|
27.849,00
|
0,00
|
0,00
|
27.849,00
|
|
155901
|
2022NE000009
|
UEM22C03119 - UEM22C03119
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.100,00
|
0,00
|
0,00
|
9.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2022NE000245
|
UEM20C03119 - UEM20C03119
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
84.723,98
|
0,00
|
0,00
|
84.723,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2023NE000644
|
UEM30000000 - CT 012/2022-REF. COBERTURA LANEIRA EBSERH
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.268,52
|
0,00
|
0,00
|
30.268,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2024NE000010
|
UEM40000000 - UEM40000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64.729,92
|
0,00
|
0,00
|
64.729,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2024NE002347
|
UEM40000000 - UEM40000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.194,55
|
268,31
|
1.659,06
|
17.267,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2024NE002620
|
UEHR0000000 - UEHR0000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.345,45
|
18.345,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2025NE000046
|
UEM50000000 - UEM50000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.975,36
|
0,00
|
0,00
|
61.975,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
3840
|
105.76
|
406118.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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