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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
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Número da Compra
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90114/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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USOP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.008.410/0001-06 - BAMEX BENEFICIOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23538.004129/2025-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO, CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU AINDA POR OUTRO MEIO DE CAPTURA ELETRÔNICA, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS EM ESPECIAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMBUSTÍVEIS. SERÃO ABASTECIDOS, AINDA, OS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA E MAQUINÁRIO PARA JARDINAGEM (ROÇADEIRAS, MOTO SERRA E ETC)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/03/2026
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Vig. Fim
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08/03/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.024.439,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.024.439,99
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Valor Acumulado
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R$ 1.024.439,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23538.004129/2025-91
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08/03/2026
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08/03/2029
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1.024.439,99
|
1
|
1.024.439,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155124
|
2026NE000153
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ADM60B0A301 - ATUALIZAR PI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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85.160,00
|
45.637,41
|
0,00
|
39.522,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155124
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2026NE000154
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ADM60B0A308 - ADM60B0A308
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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61.000,00
|
24.804,97
|
0,00
|
36.195,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155124
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2026NE000163
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ADM60B0A211 - ADM60B0A211
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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56.720,87
|
34.277,08
|
270,83
|
22.172,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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36
|
10000
|
360000.0000
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Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICA
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36
|
4583.3331
|
164999.9916
|
|
Material
|
GASOLINA
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30000
|
5.8
|
174000.0000
|
|
Material
|
GASOLINA
|
36000
|
6.13
|
220680.0000
|
|
Serviço
|
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
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288
|
113.75
|
32760.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
36
|
1000
|
36000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MOTORES A COMBUSTÃO
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36
|
1000
|
36000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.503.181-**
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JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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***.903.181-**
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ICARO SANTANA ORTIZ
|
Gestor
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|
***.457.059-**
|
MATHEUS CRISTALDO GARAY DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.860.131-**
|
OSMAIR RIBEIRO PRATES
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Combustível |
386.03 KB |
26/02/2026 10:13:52 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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