|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158138 - IF DA PARAIBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158138 - IF DA PARAIBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158138 - IF DA PARAIBA
|
|
Número da Compra
|
90010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
23381.007658/2025-77
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS AO APOIO ADMINISTRATIVO E À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NSTITUCIONAIS DAS UNIDADES DA REITORIA- IFPB, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
PARÁGRAFO PRIMEIRO: FICA ESTABELECIDO O PRAZO DE 6...
|
|
Vig. Início
|
03/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
03/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.291.113,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 190.926,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/03/2026
|
00006/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.007658/2025-77
|
03/03/2026
|
03/03/2027
|
2.048.994,00
|
12
|
170.749,50
|
|
15/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE ORA EFETUADO, ESTÁ PREVISTO NO CONTRATO Nº 06/2026, POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CCT PB000032/2026, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE), E FOI PROVOCADO PELA CONTRATADA, POR ESCRITO, ATRAVÉS DE REQUERIMENTO E PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR PRETENDIDO, FICANDO O VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO EM R$ 2.189.030,28 (DOIS MILHÕES, CENTO E OITENTA E NOVE MIL E TRINTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
|
03/03/2026
|
03/03/2027
|
2.189.030,28
|
12
|
182.419,19
|
|
12/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM ACRESCENTAR DOIS POSTOS DE RECEPCIONISTA SECRETÁRIO(A) - CBO: 4221-05, O QUE EQUIVALE A 18,65% (DEZOITO VIRGULA SESSENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI N.O 14.133 DE 1O DE ABRIL DE 2021.
|
12/05/2026
|
03/03/2027
|
2.291.113,80
|
12
|
190.926,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158138
|
2026NE000087
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.085.042,61
|
33.640,44
|
18.011,44
|
1.033.390,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202600
|
2026-07-24
|
23381.007658/2025-77
|
2026-07-27
|
185266.79
|
|
0907
|
2026-08-18
|
23381.007658/2025-77
|
2026-08-27
|
187637.83
|
|
1080
|
2026-09-24
|
23381.007658/2025-77
|
2026-09-24
|
190597.29
|
|
527
|
2026-05-22
|
23381.007658/2025-77
|
2026-05-28
|
162445.81
|
|
0385
|
2026-04-24
|
23381.007658/2025-77
|
2026-04-27
|
137076.36
|
|
0611
|
2026-06-09
|
23381.007658/2025-77
|
2026-06-22
|
20630.12
|
|
0636
|
2026-06-17
|
23381.007658/2025-77
|
2026-06-25
|
167747.97
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-05-31
|
102449.70
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
16
|
51041.76
|
816668.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
50187.6
|
100375.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
103512
|
414048.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
7
|
117992.04
|
825944.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
67039.08
|
134078.1600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.637.474-**
|
BRUNO DE ARAUJO SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.570.384-**
|
CARMEM BETTY BATISTA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.050.954-**
|
FRANCISCO WLAUDY ERIMAR L. .A. DE JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.050.954-**
|
FRANCISCO WLAUDY ERIMAR L. .A. DE JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.710.814-**
|
FABRÍCIO ALVES BORBA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.710.814-**
|
FABRÍCIO ALVES BORBA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.050.954-**
|
FRANCISCO WLAUDY ERIMAR L. .A. DE JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.614.804-**
|
THIAGO ALVES DE MENEZES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
