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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240126 - ON/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240126 - ON/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE400032
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240126 - ON/MCTI
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Número da Compra
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00031/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.013.199/0001-09 - INT PRINT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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01210.000039/2026-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA RESTAURAÇÃO DA CASA ROSA (IMÓVEL TOMBADO)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/02/2026
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Vig. Fim
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01/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 45.955,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 45.955,88
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Valor Acumulado
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R$ 45.955,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2026
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2026NE400032
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000039/2026-61
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24/02/2026
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01/05/2026
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45.955,88
|
1
|
45.955,88
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17/10/2026
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2026NE400032
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Termo de Encerramento
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24/02/2026
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01/05/2026
|
0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240126
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2026NE400032
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2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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45.955,88
|
0,00
|
0,00
|
45.955,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.002.966
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2026-03-10
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01210.000039/2026-61
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2026-03-19
|
45955.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PATCH PANEL
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4
|
2539.81
|
10159.2400
|
|
Material
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CABO REDE COMPUTADOR
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2440
|
6.16
|
15030.4000
|
|
Material
|
TOMADA
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77
|
76.32
|
5876.6400
|
|
Material
|
ORGANIZADOR CABOS
|
4
|
797.4
|
3189.6000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
75
|
50.4
|
3780.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
80
|
52.2
|
4176.0000
|
|
Material
|
CAPA CONECTOR
|
200
|
3.6
|
720.0000
|
|
Material
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ADAPTADOR
|
80
|
10.8
|
864.0000
|
|
Material
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PASSA CABOS PARA RACK
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1
|
2160
|
2160.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.177.847-**
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CLÁUDIO LUIZ FÁCIL SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.885.817-**
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LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
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***.505.807-**
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LENIMÁRIO PEREIRA DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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