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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00156/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00020/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
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Processo
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64447.019720/2020-34
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2020
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Vig. Fim
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26/11/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.512.821,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.512.821,77
|
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Valor Acumulado
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R$ 41.733.641,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2020
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00156/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00156/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.019720/2020-34
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27/11/2020
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27/11/2021
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4.102.574,00
|
1
|
4.102.574,00
|
|
26/10/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
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28/11/2021
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27/05/2022
|
4.102.574,00
|
1
|
4.102.574,00
|
|
24/03/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALOR DO CTO 156/2020-COLOG.DMAVEX
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27/11/2020
|
27/05/2022
|
4.588.320,80
|
1
|
4.588.320,80
|
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19/05/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
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27/05/2020
|
26/11/2022
|
4.588.320,80
|
1
|
4.588.320,80
|
|
18/11/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
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REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
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18/11/2022
|
26/11/2022
|
5.512.821,77
|
1
|
5.512.821,77
|
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16/10/2026
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00156/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
27/11/2020
|
26/11/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160069
|
2020NE800814
|
OCS30062001 - OPERACAO VERDE BRASIL 2
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
854.344,40
|
854.344,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2020NE800811
|
OCS30062001 - OPERACAO VERDE BRASIL 2
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.248.229,60
|
3.248.229,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2021NE000683
|
OCS40003001 - GEST REC PELO COLOG P/EMPREGO NA OP AGATA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
286.150,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
286.150,20
|
0,00
|
0,00
|
286.150,20
|
|
160069
|
2021NE000682
|
OCS40003001 - GEST REC PELO COLOG P/EMPREGO NA OP AGATA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
199.596,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
199.596,60
|
0,00
|
0,00
|
199.596,60
|
|
160069
|
2022NE000546
|
E4AVSUNCOLU - DESPESAS COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AVIACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEROSENE
|
936392
|
5.8873
|
5512821.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.905.507-**
|
JAIRTON MOREIRA CHARPINEL
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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