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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTI S.A
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Processo
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23355.001947/2024-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2026
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Vig. Fim
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26/02/2027
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Valor Global
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R$ 23.152,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.152,71
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Valor Acumulado
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R$ 278.669,22
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2026
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00017/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001947/2024-07
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26/02/2026
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26/02/2027
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23.152,71
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1
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23.152,71
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08/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE, DO CONTRATO 17/2026 E SOLICITAÇÃO DA EMPRESA ANEXADA NOS AUTOS E QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. PARA O CÁLCULO DO REAJUSTAMENTO SERÁ UTILIZADO O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2025, ACUMULADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025.
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26/02/2026
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26/02/2027
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23.152,71
|
1
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23.152,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158413
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2025NE000502
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L20RLP6000N - MATERIAL PERMANENTE PARA REITORIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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19.128,00
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19.128,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158413
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2025NE000503
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L20RGP1500N - LABORATORIO DE ALIMENTOS PEDRO II EMENDA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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3.188,00
|
3.188,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158413
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2026NE000086
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L20RLP6000N - MATERIAL PERMANENTE PARA REITORIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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836,71
|
836,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2027-05-25
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669.48
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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7
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3307.53
|
23152.7100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.020.756-**
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MARCUS VINICIUS DE CASTRO OLIVEIRA
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Gestor
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***.848.866-**
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GENILSON ISRAEL DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.292.226-**
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LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
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Fiscal Administrativo
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***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.063.286-**
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ÁTILA DE MELO LOURENÇO
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Fiscal Técnico
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***.640.616-**
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MANUELA BELO LUCENA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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