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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001397
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120628 - GAP-BE
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Número da Compra
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90127/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.475.822/0001-20 - NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA
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Processo
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23107.036953/2025-80
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER DEMANDAS DE REPOSICAO E CRIACAO DE NOVOS ESPACOS INSTITUCIONAIS , CONFORME ADESAO À ATA N°989/2024 , PREGAO 90127/2024 E PROCESSO SEI 23107.036953/2025-80.
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Informações Complementares
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12062805901272024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 405.132,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 405.132,31
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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2025NE001397
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.036953/2025-80
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30/12/2025
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31/12/2025
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405.132,31
|
1
|
405.132,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE001397
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M20RKN1500N - FUNCIONAMENTO - EMENDA DE BANCADA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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405.132,31
|
405.132,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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706
|
2026-02-09
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23107.036953/2025-80
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2026-02-26
|
405132.31
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
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24
|
1225.3
|
29407.2000
|
|
Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
|
67
|
3126.64
|
209484.8800
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
20
|
3242.84
|
64856.8000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
5
|
1954.15
|
9770.7500
|
|
Material
|
SOFÁ
|
4
|
3517.47
|
14069.8800
|
|
Material
|
SOFÁ
|
1
|
5080.8
|
5080.8000
|
|
Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
|
20
|
3623.1
|
72462.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.101.182-**
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ARLEM VIEIRA CAVALCANTE
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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