|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|
|
Fornecedor
|
08.744.139/0001-51 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
00589.001273/2026-55
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NÍVEL I PARA A AGU/SP(PRF), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA COM A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
11/03/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 673.253,68
|
|
Núm. Parcelas
|
22
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.602,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 773.201,94
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/02/2026
|
00001/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001273/2026-55
|
11/03/2026
|
11/03/2028
|
670.725,12
|
24
|
27.946,88
|
|
24/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO: DE 11/03/2026 ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, EM 11/03/2028, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 27.946,88 (VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADOREPACTUADO DE R$ 30.353,00 (TRINTA MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT/2025-2026 E DA PORTARIA Nº 31/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE ETRÂNSITO DA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTABELECENDO NOVOS VALORES PARA DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO.
|
11/03/2026
|
11/03/2028
|
728.472,00
|
24
|
30.353,00
|
|
08/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 11/03/2026 ATÉ O FINAL DO CONTRATO, EM 11/03/2028, O VALOR MENSAL TOTAL ESTIMADO ATUAL DE R$ 30.353,00 (TRINTA MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 32.257,84 (TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), CONSIDERANDO A REPACTUAÇÃO DE ACORDO COM NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT/2026, NOVO VALOR PERCENTUAL DO SAT (SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO), NOVOS VALORES PERCENTUAIS PARA PIS/COFINS E NOVA TARIFA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO.
|
11/03/2026
|
11/03/2028
|
774.188,16
|
24
|
32.257,84
|
|
04/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUALITATIVA CONSISTENTE EM EXTRAIR DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS O CUSTO FIXO DE 9,09% DA RUBRICA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO TITULAR NO MÓDULO 4, SUBITEM 4.1 E A DIMINUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO MÓDULO 6, QUE EQUIVALE A UMA REDUÇÃO DE 5,13% NO VALOR MENSAL DO CONTRATO, EXCLUINDO DO OBJETO DO CONTRATO A RESPECTIVA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA, A PARTIR DE 01/06/2026 COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
04/08/2026
|
11/03/2028
|
673.253,68
|
22
|
30.602,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2026NE000109
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.205,96
|
0,00
|
0,00
|
60.205,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2026NE000142
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
187.348,06
|
66.404,51
|
0,00
|
120.943,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11941/AGU/SP/JUN
|
2026-07-21
|
00589.001339/2026-15
|
2026-07-21
|
32257.84
|
|
12366/AGU/SP/JUL
|
2026-08-21
|
00589.001339/2026-15
|
2026-08-24
|
31973.01
|
|
12689/AGU/SP/AGO
|
2026-09-17
|
00589.001339/2026-15
|
2026-09-18
|
31973.01
|
|
11065/AGU/SP/MAR
|
2026-04-24
|
00589.001339/2026-15
|
2026-04-24
|
19223.57
|
|
11363/AGU/SP/ABR
|
2026-05-22
|
00589.001339/2026-15
|
2026-05-22
|
30353.00
|
|
11428/AGU/SP/R
|
2026-06-03
|
00589.001339/2026-15
|
2026-06-03
|
3111.24
|
|
11578/AGU/SP/MAI
|
2026-06-12
|
00589.001339/2026-15
|
2026-06-15
|
32257.84
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-06-11
|
16768.12
|
|
Seguro Garantia
|
2028-06-11
|
1443.68
|
|
Seguro Garantia
|
2028-06-11
|
1142.90
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
22
|
7650.61
|
168313.4200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
22
|
7650.61
|
168313.4200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
22
|
7650.61
|
168313.4200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
22
|
7650.61
|
168313.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.777.448-**
|
FERNANDO DANTAS JORGE DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.755.338-**
|
LEIDIMAR REZENDE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.589.008-**
|
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.712.448-**
|
SILVANA ALVES FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.778.288-**
|
CLEVERSON APARECIDO LUCIANO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.281.918-**
|
KELLY CRISTINA DA SILVA SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
