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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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90035/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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14.455.678/0001-73 - MTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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60576.000258/2025-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2026
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Vig. Fim
|
26/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 68.511,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 68.511,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 68.511,75
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2026
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00012/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60576.000258/2025-80
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26/02/2026
|
26/02/2027
|
68.511,75
|
1
|
68.511,75
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2026NE000283
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
1.849,50
|
0,00
|
13.150,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE000284
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
53.511,75
|
7.341,25
|
611,00
|
45.559,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2482
|
2026-10-13
|
60576.000258/2025-80
|
2026-10-13
|
555.00
|
|
2458
|
2026-09-14
|
60576.000258/2025-80
|
2026-09-14
|
2520.00
|
|
4198
|
2026-09-14
|
60576.000258/2025-80
|
2026-09-14
|
9783.00
|
|
4224
|
2026-10-13
|
60576.000258/2025-80
|
2026-10-13
|
611.00
|
|
3999
|
2026-03-16
|
60576.000258/2025-80
|
2026-03-17
|
5288.00
|
|
2299
|
2026-03-16
|
60576.000258/2025-80
|
2026-03-17
|
5040.00
|
|
2324
|
2026-04-08
|
60576.000258/2025-80
|
2026-04-08
|
3070.50
|
|
4034
|
2026-04-08
|
60576.000258/2025-80
|
2026-04-08
|
6771.00
|
|
4042
|
2026-04-15
|
60576.000258/2025-80
|
2026-04-16
|
9639.00
|
|
2327
|
2026-04-15
|
60576.000258/2025-80
|
2026-04-16
|
2572.50
|
|
2340
|
2026-05-05
|
60576.000258/2025-80
|
2026-05-05
|
2520.00
|
|
4053
|
2026-04-29
|
60576.000258/2025-80
|
2026-04-29
|
696.00
|
|
4058
|
2026-05-05
|
60576.000258/2025-80
|
2026-05-05
|
10810.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
75
|
150
|
11250.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
52675
|
0.75
|
39506.2500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
25
|
150
|
3750.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
18674
|
0.75
|
14005.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.107.271-**
|
JOÃO VICTOR SANTOS MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.107.271-**
|
JOÃO VICTOR SANTOS MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.074.437-**
|
JACOB PEREIRA DE MORAIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.791.466-**
|
ALENCAR MARQUES PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.074.437-**
|
JACOB PEREIRA DE MORAIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.791.466-**
|
ALENCAR MARQUES PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.074.437-**
|
JACOB PEREIRA DE MORAIS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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