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Órgão
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26456 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMB...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156687 - UFAPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156687 - UFAPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156687 - UFAPE
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.438.073/0001-22 - SERV MAIS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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23875.003008/2025-09
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE ACESSIBILIDADE OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2026
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Vig. Fim
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25/02/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.030.917,09
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.030.917,09
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Valor Acumulado
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R$ 2.045.754,09
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.003008/2025-09
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26/02/2026
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25/02/2031
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1.014.837,00
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1
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1.014.837,00
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01/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO05/2026 TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DO ITEM 02 CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM
DIÁRIAS PARA OS COLABORADORES TERCEIRIZADOS MEDIANTE REGIME DE REEMBOLSO.
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01/06/2026
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25/02/2031
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1.030.917,09
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1
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1.030.917,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156687
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2026NE000068
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M20RKG01SCE - FUNC - GRAD - ADM - ACESSIBILIDADE
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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852.397,12
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344.811,12
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31.675,97
|
475.910,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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156687
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2026NE000109
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M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
607
|
2026-07-20
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23875.003008/2025-09
|
2026-07-22
|
84569.75
|
|
689
|
2026-08-11
|
23875.003008/2025-09
|
2026-08-25
|
84737.25
|
|
879
|
2026-10-02
|
23875.003008/2025-09
|
2026-10-06
|
84569.75
|
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276
|
2026-04-14
|
23875.001215/2026-00
|
2026-04-15
|
84569.75
|
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386
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2026-05-08
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23875.001691/2026-12
|
2026-05-20
|
84569.75
|
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502
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2026-06-16
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23875.003008/2025-09
|
2026-06-22
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84569.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO
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12.19014
|
84569.75
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1030917.0923
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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