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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00069/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Número da Compra
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90450/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.244.149/0001-96 - RENOVE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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50617.000539/2025-55
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, JARDINAGEM, RECEPÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SITUADA EM VITÓRIA/ES E DE ZELADORIA DE EDIFÍCIOS (ZELADOR), A SEREM EXECUTADOS NO IMÓVEL DE APOIO DA UNIDADE LOCAL DE VITÓRIA, SITUADA EM SANTA ISABEL, DOMINGOS MARTINS ES, COMPREENDENDO ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
26/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
26/02/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.240.097,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.240.097,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.240.097,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2026
|
00069/2026
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000539/2025-55
|
26/02/2026
|
26/02/2028
|
4.240.097,75
|
1
|
4.240.097,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393018
|
2026NE000032
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
-346.339,56
|
51.977,26
|
294.362,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2026NE000085
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
481.526,85
|
481.526,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
232
|
2026-07-16
|
50617.000875/2026-89
|
2026-07-21
|
3732.82
|
|
233
|
2026-07-16
|
50617.000875/2026-89
|
2026-07-21
|
4916.50
|
|
234
|
2026-07-16
|
50617.000539/2025-55
|
2026-07-21
|
4163.91
|
|
235
|
2026-07-16
|
50617.000539/2025-55
|
2026-07-21
|
129240.80
|
|
231
|
2026-07-16
|
50617.000875/2026-89
|
2026-07-21
|
28818.72
|
|
302
|
2026-09-11
|
50617.001030/2026-19
|
2026-09-14
|
28114.96
|
|
359
|
2026-10-13
|
50617.001301/2026-28
|
2026-10-15
|
3812.28
|
|
288
|
2026-08-28
|
50617.001030/2026-19
|
2026-09-14
|
1270.80
|
|
354
|
2026-10-13
|
50617.001301/2026-28
|
2026-10-15
|
128779.03
|
|
355
|
2026-10-13
|
50617.001301/2026-28
|
2026-10-15
|
4059.39
|
|
356
|
2026-10-13
|
50617.001301/2026-28
|
2026-10-15
|
4837.25
|
|
357
|
2026-10-13
|
50617.001301/2026-28
|
2026-10-15
|
3483.97
|
|
358
|
2026-10-13
|
50617.001301/2026-28
|
2026-10-15
|
29772.09
|
|
285
|
2026-08-28
|
50617.001030/2026-19
|
2026-09-14
|
3732.82
|
|
283
|
2026-08-28
|
50617.001030/2026-19
|
2026-09-14
|
4163.91
|
|
284
|
2026-08-28
|
50617.001030/2026-19
|
2026-09-14
|
4916.50
|
|
282
|
2026-08-28
|
50617.001030/2026-19
|
2026-09-14
|
127149.28
|
|
329
|
2026-09-23
|
50617.001121/2026-46
|
2026-09-24
|
126765.27
|
|
325
|
2026-09-23
|
50617.001121/2026-46
|
2026-09-24
|
28720.36
|
|
326
|
2026-09-23
|
50617.001121/2026-46
|
2026-09-24
|
3483.97
|
|
328
|
2026-09-23
|
50617.001121/2026-46
|
2026-09-24
|
4059.39
|
|
324
|
2026-09-23
|
50617.001121/2026-46
|
2026-09-24
|
3729.31
|
|
327
|
2026-09-23
|
50617.001121/2026-46
|
2026-09-24
|
4837.25
|
|
137
|
2026-05-13
|
50617.000532/2026-14
|
2026-05-18
|
1617.56
|
|
138
|
2026-05-13
|
50617.000532/2026-14
|
2026-05-18
|
2052.53
|
|
139
|
2026-05-13
|
50617.000532/2026-14
|
2026-05-18
|
1804.36
|
|
140
|
2026-05-13
|
50617.000532/2026-14
|
2026-05-18
|
90493.78
|
|
197
|
2026-06-17
|
50617.000730/2026-88
|
2026-06-22
|
4837.25
|
|
198
|
2026-06-17
|
50617.000730/2026-88
|
2026-06-22
|
3954.87
|
|
199
|
2026-06-17
|
50617.000730/2026-88
|
2026-06-22
|
3732.82
|
|
136
|
2026-05-13
|
50617.000532/2026-14
|
2026-05-18
|
14856.52
|
|
201
|
2026-06-17
|
50617.000730/2026-88
|
2026-06-22
|
127095.84
|
|
203
|
2026-06-19
|
50617.000730/2026-88
|
2026-06-22
|
34512.87
|
|
163
|
2026-06-01
|
50617.000539/2025-55
|
2026-06-02
|
129088.93
|
|
164
|
2026-06-01
|
50617.000539/2025-55
|
2026-06-02
|
3732.82
|
|
165
|
2026-06-01
|
50617.000539/2025-55
|
2026-06-02
|
4163.91
|
|
166
|
2026-06-01
|
50617.000539/2025-55
|
2026-06-02
|
4837.25
|
|
162
|
2026-06-01
|
50617.000539/2025-55
|
2026-06-02
|
28325.20
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-05-26
|
212004.89
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
5
|
122041.94
|
610209.7000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
154868.64
|
154868.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
117996
|
117996.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
163749.49
|
163749.4900
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
91494.72
|
91494.7200
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
1
|
114998.4
|
114998.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
111991.2
|
671947.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
5
|
213979.44
|
1069897.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
371981.76
|
1115945.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
128991.12
|
128991.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.622.637-**
|
GERALDO TADEU DO ESPÍRITO SANTO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.318.567-**
|
CAMILA ARAUJO BUSNARDO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.718.026-**
|
DESIRE FORFANO DE BRITTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.421.207-**
|
JULIANA CLETO FERREIRA CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.622.637-**
|
GERALDO TADEU DO ESPÍRITO SANTO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.326.717-**
|
SANDRO RODRIGUES GOUVEIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.421.207-**
|
JULIANA CLETO FERREIRA CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.718.026-**
|
DESIRE FORFANO DE BRITTO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
179.05 KB |
27/02/2026 06:53:07 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
