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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000902
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.262.969/0001-57 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA
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Processo
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23243.016746/2025-44
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA ATENDER DEMANDA DA CLINICA VETERINARIA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 836/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA A ADESÃO AO PREGÃO 90013/2025 UASG160249 AMAN.
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Informações Complementares
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16024905900132025 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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23/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 15.388,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 15.388,11
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2025
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2025NE000902
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016746/2025-44
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23/12/2025
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31/12/2025
|
15.388,11
|
1
|
15.388,11
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
|
2025NE000902
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L20RGP15ADN - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.388,11
|
15.388,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8811
|
2026-02-27
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23243.016746/2025-44
|
2026-02-27
|
15388.11
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARPROFENO
|
5
|
59.84
|
299.2000
|
|
Material
|
XILAZINA CLORIDRATO
|
25
|
66.29
|
1657.2500
|
|
Material
|
DETOMIDINA CLORIDRATO
|
20
|
149.4
|
2988.0000
|
|
Material
|
ACEPROMAZINA
|
5
|
26.53
|
132.6500
|
|
Material
|
CETAMINA
|
20
|
79.6
|
1592.0000
|
|
Material
|
OMEPRAZOL
|
10
|
19.99
|
199.9000
|
|
Material
|
ISOFLURANO
|
10
|
145
|
1450.0000
|
|
Material
|
BROMEXINA
|
5
|
34.34
|
171.7000
|
|
Material
|
CLEMBUTEROL CLORIDRATO
|
3
|
100
|
300.0000
|
|
Material
|
CARVÃO ATIVADO
|
10
|
14.94
|
149.4000
|
|
Material
|
XILAZINA CLORIDRATO
|
5
|
66.29
|
331.4500
|
|
Material
|
DOXICICLINA
|
12
|
30
|
360.0000
|
|
Material
|
ACEPROMAZINA
|
5
|
26
|
130.0000
|
|
Material
|
ISOFLURANO
|
5
|
143
|
715.0000
|
|
Material
|
METRONIDAZOL
|
10
|
110.99
|
1109.9000
|
|
Material
|
SULFANILAMIDA
|
20
|
50
|
1000.0000
|
|
Material
|
FENILBUTAZONA
|
20
|
42
|
840.0000
|
|
Material
|
DIMETILSULFÓXIDO (DMSO)
|
5
|
200.99
|
1004.9500
|
|
Material
|
BENZILPENICILINA
|
15
|
27.63
|
414.4500
|
|
Material
|
SALICILATO DE METILA
|
4
|
80.99
|
323.9600
|
|
Material
|
XAMPU
|
10
|
21.83
|
218.3000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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