|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000198
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.803.688/0001-80 - SEBASTIAO ANDRE DE PAES
|
|
Processo
|
25038.000211/2024-21
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS ELÉTRICOS, COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO DSEI MÉDIO RIO PURUS (SEI Nº 0049330019)
|
|
Informações Complementares
|
25702805900082025 - UASG Minuta: 257028
|
|
Vig. Início
|
22/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.135,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.135,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/09/2025
|
2025NE000198
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000211/2024-21
|
22/09/2025
|
31/12/2025
|
19.135,00
|
1
|
19.135,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257028
|
2025NE000198
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
19.135,00
|
19.135,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
950
|
2026-01-29
|
25038.000116/2026-90
|
2026-02-26
|
19135.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CORTADOR PISO/PAREDE
|
1
|
310
|
310.0000
|
|
Material
|
SERRA MÁRMORE
|
1
|
390
|
390.0000
|
|
Material
|
SERRA TICO-TICO MANUAL
|
1
|
365
|
365.0000
|
|
Material
|
TALHA MANUAL
|
1
|
3900
|
3900.0000
|
|
Material
|
PLAINA
|
1
|
650
|
650.0000
|
|
Material
|
FURADEIRA
|
1
|
260
|
260.0000
|
|
Material
|
NÍVEL DE PRECISÃO
|
1
|
330
|
330.0000
|
|
Material
|
BETONEIRA
|
1
|
5400
|
5400.0000
|
|
Material
|
TRENA ELETRÔNICA
|
2
|
170
|
340.0000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA
|
1
|
860
|
860.0000
|
|
Material
|
MOTO-ESMERIL
|
1
|
260
|
260.0000
|
|
Material
|
FURADEIRA
|
1
|
490
|
490.0000
|
|
Material
|
LAVADORA ALTA PRESSÃO
|
1
|
2600
|
2600.0000
|
|
Material
|
MÁQUINA SOLDA PORTÁTIL
|
1
|
2390
|
2390.0000
|
|
Material
|
SERRA CIRCULAR
|
1
|
590
|
590.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.189.592-**
|
DANIEL PASSOS SOARES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
