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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00007/2020
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SAEP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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INSTALAÇÃO DE ELEVADORES
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Fornecedor
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05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES LTDA
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Processo
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23069.153784/2020-31
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Objeto
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PRESTAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL E MÃO DE OBRA (EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO) DESTINADA À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO, PARA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA E INTEGRAL DOS ELEVADORES SOCIAL E DE SERVIÇO, LOCALIZADOS NO PRÉDIO DA REITORIA, RUA MIGUEL DE FRIAS, 09,ICARAÍ, NITEROI-RJ E A MANUTENÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/10/2020
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Vig. Fim
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29/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 538.690,29
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 538.690,29
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Valor Acumulado
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R$ 486.665,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2020
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00040/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.153784/2020-31
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29/10/2020
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29/12/2021
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486.665,72
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12
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40.555,48
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26/04/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO, POR COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL E MÃO DE OBRA (EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO) DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO, PARA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA E INTEGRAL DOS ELEVADORES SOCIAL E DE SERVIÇO, LOCALIZADOS NO PRÉDIO DA REITORIA E A MANUTENÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. EMBASAMENTO LEGAL NOS ARTIGOS 78, INCISO XIV E 79, §5º, DA LEI Nº8.666/93. O PRAZO DE EXECUÇÃO FICA SUSPENSO POR 48 (QUARENTA E OITO) DIAS, DE 14 DE ABRIL DE 2021 A 31 DE MAIO DE 2021.
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29/10/2020
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29/12/2021
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486.665,72
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12
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40.555,48
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30/07/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06(SEIS)MESES, INICIANDO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2021 E TERMINANDO EM 29 DE JUNHO DE 2022, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 02(DOIS) MESES, INICIANDO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021 E TERMINANDO EM 11 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. AMPARADO COM BASE NO ARTIGO 57, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666 DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
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29/10/2020
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29/06/2022
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486.665,72
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12
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40.555,48
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18/07/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO:
- O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 52.048,41 (CINQUENTA E DOIS MIL, QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 10,69 % DO VALOR INICIAL CONTRATADO;
- A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 10 (DEZ) MESES, INICIANDO EM 29/06/2022 E TERMINANDO EM 29/04/2023, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 11/01/2022 E TERMINANDO EM 11/09/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
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21/07/2022
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29/04/2023
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538.690,29
|
1
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538.690,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
|
2022NE001059
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.048,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
65.854,64
|
13.806,23
|
13.806,23
|
38.242,18
|
|
150182
|
2020NE801631
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M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
486.665,72
|
486.665,72
|
0,00
|
0,00
|
176.036,91
|
0,00
|
0,00
|
176.036,91
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2022-03-29
|
24333.29
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ESTUDOS E PROJETOS DE ELEVADORES E ESCADA ROLANTE - AVALIA-ÇÃO / MODERNIZAÇÃO
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1.1069
|
486665.72
|
538690.2855
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.522.241-**
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JOAO PAULO MARQUES MORAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.308.677-**
|
DANIEL DE ALMEIDA SILVA
|
Gestor
|
|
***.119.637-**
|
ODETE HELENA DE CARVALHO MARTINS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.121.237-**
|
MARCUS VINICIUS PORTELA PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.191.067-**
|
JOSE CARLOS LUMBRERAS KNUPP
|
Fiscal Técnico
|
|
***.975.147-**
|
GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.536.097-**
|
MAXIMILIANO SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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