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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90035/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 44.913.997/0001-46 - J L S COMERCIO SERVICOS CONSULTORIA E MARKETING LTDA
Processo 23069.154563/2026-75
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS (BOLSA, CHAVEIRO E COPOS ECOLÓGICOS), INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL COMPLETO E JÁ COM A DEVIDA PERSONALIZAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 25/02/2026
Vig. Fim 25/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 137.546,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 137.546,00
Valor Acumulado R$ 137.546,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/02/2026 00010/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.154563/2026-75 25/02/2026 25/02/2027 137.546,00 1 137.546,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2026NE000166 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000491 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.680,00 8.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000612 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.020,00 13.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001336 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001337 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 903,60 0,00 903,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001452 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001516 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.195,00 5.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001826 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.604,00 2.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
189 2026-09-18 23069.170279/2026-46 2026-10-08 903.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MOCHILA 400 58.9 23560.0000
Material CHAVEIRO 6420 4 25680.0000
Material COPO 10000 8.68 86800.0000
Material COPO 200 7.53 1506.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo