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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00009/2019
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SAEP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA
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Processo
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23069.157161/2020-37
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Objeto
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PRESTAÇÃO, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DOS PILOTIS DO BLOCO "P" LOCALIZADO NO CAMPUS GRAGOATÁ NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITEROI-RJ
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Informações Complementares
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ESTE TERMO ADITIVO VERSA TAMBÉM SOBRE A PRORROGAÇÃ...
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Vig. Início
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18/12/2019
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Vig. Fim
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18/09/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.080.144,43
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.080.144,43
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Valor Acumulado
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R$ 5.073.400,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2019
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00044/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.008229/2019-11
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18/12/2019
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18/09/2020
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806.354,51
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1
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806.354,51
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17/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 09 (NOVE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 18/09/2020, TERMINANDO EM 18/06/2021. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER PRORROGADO POR MAIS 05 (CINCO) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 16/07/2020, TERMINANDO EM 16/12/2020.
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18/09/2020
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18/06/2021
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806.354,51
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1
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806.354,51
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28/12/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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A) O ACRÉSCIMO NO VALOR CONTRATUAL DE R$ 101.425,42 (CENTO E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), REPRESENTANDO 12,58 % DO VALOR INICIAL CONTRATADO E ;
B) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 02(DOIS) MESES, INICIANDO EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020 E TERMINANDO EM 16 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PERMANECE INALTERADO.
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18/12/2019
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18/06/2021
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907.780,04
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1
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907.780,04
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22/06/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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- O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 4.116,05 (QUATRO MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REPRESENTANDO 0,51% DO VALOR INICIAL CONTRATADO,
- A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 03(TRÊS) MESES, INICIANDO EM 18/06/2021 E TERMINANDO EM 18/09/2021.
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18/12/2019
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18/09/2021
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1.026.612,65
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1
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1.026.612,65
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12/07/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO N°44/2019 EM 8,28 %, PERCENTUAL ESTE CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC(ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO), DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE NOVEMBRO DE 2019 E NOVEMBRO DE 2020. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO SERÁ ACRESCIDO DE R$ 47.549,99 (QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) E PASSARÁ A SER DE R$ 959.446,11 (NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS).
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18/12/2019
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18/09/2021
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1.080.144,43
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1
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1.080.144,43
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
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2021NE000565
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M20RKN4301N - SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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47.409,05
|
0,00
|
0,00
|
47.409,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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150182
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2019NE804023
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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150182
|
2021NE000196
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M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.116,05
|
0,00
|
0,00
|
4.116,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1.1258
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959446.11
|
1080144.4306
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Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.095.207-**
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ANTONIO MARCOS MARQUES DO NASCIMENTO
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Fiscal Titular
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***.119.637-**
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ODETE HELENA DE CARVALHO MARTINS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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