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Órgão 26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
Unidade da Prestação do Serviço 153010 - CEFET/CSF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153010 - CEFET/CSF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2015
Unidade Realizadora da Compra 153010 - CEFET/CSF
Número da Compra 00022/2015
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Processo 23063.000012/2014-17
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DO CEFET/RJ DE MARIA DA GRAÇA.
Informações Complementares
Vig. Início 23/03/2015
Vig. Fim 20/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 300.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 300.000,00
Valor Acumulado R$ 300.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/03/2015 00006/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000012/2014-17 23/03/2015 20/08/2025 300.000,00 1 300.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153010 2021NE000078 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 214.075,22 0,00 0,00 198.724,72 15.350,50 0,00 0,00 15.350,50
153010 2023NE000598 LPP23P0107N - PROGESTORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 79.702,92 0,00 0,00 79.702,92 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2023NE000112 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 227.000,00 37.490,13 0,00 189.509,87 37.490,13 10.531,27 10.531,27 26.958,86
153010 2023NE000118 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 12.000,00 1.393,56 0,00 10.606,44 1.393,56 416,49 416,49 977,07
153010 2024NE001052 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.009,75 1.155,74 26.854,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2024NE001209 LPP23P0107N - PROGESTORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2024NE000106 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 12.000,00 976,80 1.131,01 9.892,19 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2019NE800039 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2015NE800247 V20RLN01EEN - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2024NE000100 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 291.854,01 26.854,01 4.720,34 260.279,66 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2020NE800047 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2022NE000052 V20RLN01TXN - TAXAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 12.600,00 0,00 0,00 11.217,48 1.858,05 475,53 475,53 906,99
153010 2022NE000046 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 288.000,00 0,00 0,00 264.026,22 24.052,73 78,95 78,95 23.894,83
153010 2025NE000196 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 193.073,12 0,00 0,00 193.073,12 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2025NE000136 V20RLN01TXN - TAXAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 7.254,27 0,00 0,00 7.254,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0224030 2025-01-06 23063.000401/2024-14 2025-01-08 28615.34
0278806 2025-07-02 23063.000401/2024-14 2025-07-08 26830.76
0234087 2025-02-13 23063.000401/2024-14 2025-02-18 28691.92
0241953 2025-03-07 23063.000401/2024-14 2025-03-10 29464.34
0251436 2025-04-07 23063.000401/2024-14 2025-04-10 30053.74
0260610 2025-05-06 23063.000401/2024-14 2025-05-07 30504.34
0269591 2025-06-04 23063.000401/2024-14 2025-06-06 30382.00
0288990 2025-08-07 23063.000012/2014-17 2025-08-12 24400.29
0215035 2024-12-04 23063.000012/2014-17 2024-12-09 28475.37
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 300000 300000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.406.287-** CAMILLA PINTO LUNA Apoio Administrativo
***.042.977-** RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA Apoio Administrativo
***.901.367-** JOSEPH MATHEUS COSTA CALLIL ASSEM Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo